内蒙古自治区兴安生态环境监测站2020年度决算公开报告
 【发布时间:2021-09-10 17:06】 【来源:内蒙古自治区生态环境厅】 【 】 【打印】 【

  

  

  

内蒙古自治区兴安生态环境监测站

2020年度决算公开报告

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

目录

  

第一部分  单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)单位决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分  单位基本情况

一、单位职能、职责

承担辖区内生态环境质量监测及预警,承担突发环境事件应急监测,开展重点污染源监督性监测、污染源执法监测的质量核查与抽测。承担环境监测网数据的收集、审核与管理的相关工作。参与生态环境监测领域技术研究。为盟市、旗县(市、区)生态环境管理和综合执法提供支持,承担地方党委、政府委托的公益类监测任务。承担内蒙古自治区环境监测总站统筹安排的重点工作。

二、机构设置

内蒙古自治区兴安生态环境监测站是财政全额拨款独立核算事业单位,隶属内蒙古自治区生态环境厅管理,无下属及二级单位。内蒙古自治区兴安生态环境监测站内设5个科室,分别为办公室、综合室、实验室、监测一室、监测二室。

人员基本情况,截止2020年12月内蒙古自治区兴安生态环境监测站事业编制30人、在职实有人数30人。

内蒙古自治区兴安生态环境监测站无纳入2020年单位决算编制范围的二级决算单位:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

内蒙古自治区兴安生态环境监测站

公益一类事业

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年决算总收入1421.21万元,其中:本年财政拨款收入1239.97万元,其他收入96.61万元,年初结转和结余为84.63万元。2020年年初安排财政预算拨款412.88万元,本年财政拨款决算收入比预算增加827.09万元,增加200.32%;比预算增加主要由于2020年生态环境监测改革,项目经费未纳入年初预算。其他收入96.61万元:为中国环境监测总站拨付2020年度国家水质自动监测站运行经费9.34万元;收到内蒙古自治区环境监测中心站国家环境监测网络建设经费4.69万元;收到内蒙古自治区环境监测中心站地表水考核断面采测分离项目经费15.25万元;兴安盟财政局拨付人员经费和项目经费67.06万元。利息收取0.27万元。年初结转和结余为84.63万元,主要为环保专项等项目的延后。

  本单位2020年度支出1421.21万元,其中:财政拨款支出1239.97万元,其他支出102.16万元,结余分配0.21万元,年未结转和结余为78.87万元。2020年年初财政预算拨款412.88万元,财政拨款决算支出比预算支出增加827.09万元,增加200.32%。决算数大于预算数的原因主要是2020年生态环境监测改革,项目经费未纳入年初预算等原因。年未结转和结余为78.87万元,为项目专项资金结转,由于生态环境监测等项目工作延后等原因。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,421.21万元,其中:本年收入合计1,336.58万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余84.63万元;支出总计1,421.21万元,其中:结余分配0.21万元,年末结转和结余78.87万元。与2019年度相比,收入总计增加43.54万元,增长3.16%;支出总计增加43.54万元,增长3.16%。主要原因:增加生态环境监测设备购置项目。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,336.58万元,其中:财政拨款收入1,239.97万元,占92.80%;其他收入96.61万元,占7.20%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,342.13万元,其中:基本支出408.95万元,占30.50%;项目支出933.18万元,占69.50%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,239.97万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,239.97万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加25.29万元,增长2.08%;支出增加91.05万元,增长7.92%。主要原因:增加生态环境监测设备购置项目。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,239.97万元,其中:基本支出378.30万元,占30.50%;项目支出861.67万元,占69.50%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出378.30万元,其中:人员经费366.14万元,主要包括:基本工资118.43万元、津贴补贴49.90万元、绩效工资86.37万元、机关事业单位基本养老保险费33.18万元、职业年金缴费16.59万元、职工基本医疗保险缴费19.34万元、公务员医疗补助缴费8.03万元、其他社会保障缴费6.09万元、住房公积金28.20万元。较上年减少64.08万元,主要原因是:2020年生态环境监测机构改革,我站有六名在职人员未上划至自治区生态环境厅;公用经费12.16万元,主要包括:办公费2.34万元、差旅费5.65万元、公务接待费0.04万元、工会经费4.14万元,较上年减少22.73万元,主要原因是:2020年生态环境监测机构改革,我站有六名在职人员未上划至自治区生态环境厅,相应公用经费减少。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元,支出决算为14.61万元,完成预算的487.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元,支出决算为14.58万元,完成预算的729.00%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.04万元,完成预算的4.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是生态环境监测机构垂管改革上划,2020年初预算不包括财政厅代编“环境监测机构上划预留”项目中的三公经费;二是新增国家水功能区和入河排污口监测任务;三是我站本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制公务接待经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出14.61万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出14.58万元,占99.80%;公务接待费支出0.04万元,占0.30%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是2020年本单位没有因公出国人员。

公务用车购置及运行维护费支出14.58万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是2020年本单位没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出14.58万元,用于开展生态环境监测工作的车辆运行维护以及单位公务车辆日常运行维护,车均运维费7.29万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.43万元,主要原因是2020年新增国家水功能区和入河排污口监测任务,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.04万元。其中:国内公务接待费0.04万元,接待1批次,共接待4人次。主要用于接待其他盟市环保系统检查和学习人员。较上年减少0.12万元,主要原因是我单位本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我站组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金861.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“环境监测机构上划预留项目”、“入河排污口和水功能区划专项业务费项目”、“生态环境监测能力建设项目”等3个项目开展了绩效评价,2020年全年较好的完成了两个项目的绩效目标,均已达到预期值,整体支付进度达标。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

我站今年在单位决算中反映“环境监测机构上划预留项目”、“入河排污口和水功能区划专项业务费项目”、“生态环境监测能力建设项目”等3 个一般公共预算项目,共3个项目的绩效自评结果。

环境监测机构上划预留项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为369.15万元,执行数为369.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年完成了地表水环境、饮用水水源地月报12期、农村环境质量季报4期、大气降水月报7期,重点监控企业污染源监督性监测,以及各类监测报告编制107份;完成了土壤30个点位的采样以及监测,生态21个点位的地面监测、完成所辖区域生态遥感监测。

2.入河排污口和水功能区划专项业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成2020年度水功能区29点位/12次/年、入河排污口9点位/12次/年采样、监测及数据分析;编制国家水功能区及自治区水功能区报告各12期。

3.生态环境监测能力建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.54分。全年预算数为500万元,执行数为488.52万元,完成预算的97.74%。项目绩效目标完成情况:已完成2020年度生态环境监测设备采购26台,采购设备全部投入使用。


项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

环监测机构上划预留

项目负责人及电话


主管单位

内蒙古自治区生态环境厅

实施单位

内蒙古自治区兴安生态环境监测站

项目预算执行情况  (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

  369.15

  369.15

10

  100%

  10

其中:财政拨款

  369.15

  369.15

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按照监测方案的要求,完成环境空气质量自动监测网建设与运行管理;完成环境空气质量预警预报;完成大气降水、沙尘天气、区控空气自动站巡查、地表水环境、饮用水水源地、土壤、生态地面监测、声环境、农村、辐射、重点监控企业污染源监督性监测等;完成环境应急和联动执法监测,以及各类监测报告编制。开展科研课题和重点专项工作。加强监测能力建设。完成生态环境厅交办任务。

完成环境空气质量自动监测网建设与运行管理;完成环境空气质量预警预报;完成大气降水、沙尘天气、区控空气自动站巡查、地表水环境、饮用水水源地、土壤、生态地面监测、声环境、农村、辐射、重点监控企业污染源监督性监测等;完成环境应急和联动执法监以及各类监测报告编制。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标  (50分)

数量指标

水环境质量监测

5

地表水环境、饮用水水源地月报12期、农村环境质量季报4期、大气降水月报12期,以及各类监测报告编制40余份

地表水环境、饮用水水源地月报12期、农村环境质量季报4期、

大气降水月报7期,以及各类监测报告编制28份

  5


环境空气质量监测

5

完成环境空气质量自动监测网建设与运行管理、完成环境空气质量预警预报日报365期、沙尘天气日报365期、区控空气自动站巡查4季度3个站点、声环境6次。以及各类监测报告编制30余份

完成环境空气质量自动监测网建设与运行管理、完成环境空气质量预警预报日报365期、沙尘天气日报365期、区控空气自动站巡查4季度3个站点,并上报各季度检查报告

  5


土壤、生态遥感监测、生态地面监测

5

土壤监测37个、土壤采样165个,生态地面监21个地位、生态遥感监测,以及各类监测报告编制15份

完成土壤30个点位的采样以及监测,报告编制1份完成生态21个点位的地面监测、完成所辖区域生态遥感监测

4


维修监测大楼屋顶

5

为今后的工作提供良好的环境,保障部漏雨

完成监测大楼楼顶的维修工作

5


重点污染源监督性监测

5

重点监控企业污染源监督性监测,以及各类监测报告编制60多份

重点监控企业污染源监督性监测,以及各类监测报告编制79份

5


质量指标

生态环境监测分析测试及编制报告

5

强化环境监测质量管理,制定实施环境监测全程序质量保证等质量管理专项工作计划。完成年度质量管理内审和管理评审工作,新方法的资质认定。组织完成仪器的量值溯源和仪器的校准工作。通过总站、自治区质监局等组织的实验室能力考核、能力验证和实验室比对。

完成年度质量管理内审和管理评审工作。组织完成仪器的量值溯源和仪器的校准工作。通过总站、自治区质监局等组织的5各项目的实验室能力考核、能力验证和5个项目的实验室间比对

  3

2020年底完成新方法资质认定申请工作,由于疫情原因,未按期完现场考核,与2021年3月完成38个参数的扩项评审工作。

保质保量完成水环境、大气环境、农村环境等各项监测任务

5

100%

100%

5


时效指标

生态环境监测分析测试及报告完成时间

5

2020年底之前完成环境空气质量自动监测网建设与运行管理;环境空气质量预警预报;大气降水、沙尘天气、地表水环境、饮用水水源地、土壤、生态地面监测、声环境、农村、辐射、重点监控企业污染源监督性监测以及各类监测报告编制。

按时完成环境空气质量自动监测网建设与运行管理;环境空气质量预警预报;大气降水、沙尘天气、地表水环境、饮用水水源地、土壤、生态地面监测、声环境、农村、辐射、重点监控企业污染源监督性监测以及各类监测报告编制。

4.5


及时按照监测方案的要求完成各项监测任务

5

100%

100%

4.5


成本指标

气、水、土壤、生态遥感监测、生态地面监测等预算成本预算成本

5

369.15

369.15

  5


(30分)  效益指标

经济效益指标

生态环境监测所使用预算资金

7

逐步提高财政资金使用效益,加强资金使用效率

逐步提高财政资金使用效益,加强资金使用效率

7


社会效益指标

促进社会群众对当地的生态环境有所了解

7

显著提升

显著提升

  7


生态效益指标

为兴安盟生态环境监测提供技术数据支持

8

提供监测数据,为改善生态环境质量提供技术支持,为环境管理和决策提供技术依据。

提供监测数据,为改善生态环境质量提供技术支持,为环境管理和决策提供技术依据。

  7


可持续影响指标

生态环境监测的可持续性

8

推进环境监测能力建设,完成各项生态环境监测工作。深化环境质量监测和预报预警,推动污染源监督性监测与执法联动,提高生态环境监测支撑能力和水平。以服务环境管理与决策为导向,持续改善生态环境质量。

推进环境监测能力建设,完成各项生态环境监测工作。深化环境质量监测和预报预警,推动污染源监督性监测与执法联动,提高生态环境监测支撑能力和水平。以服务环境管理与决策为导向,持续改善生态环境质量。

  7


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

监测人员对监测设备、试剂等使用的满意度

10

≥99%

100%

  10


总分

100


94


  

  

  

  

  

  

  

  


  

  项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

入河排污口和水功能区划专项业务费

项目负责人及电话

高颖华8269648

主管单位

内蒙古自治区生态环境厅

实施单位

内蒙古自治区兴安生态环境监测站

项目预算执行情况  (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

4

4

10

100%

10

其中:财政拨款

4

4

-

100%

-

其他资金

-

-

-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按照监测方案的要求,水功能区和入河排污口监测,以及监测报告编制。

已完成2020年度水功能区和入河排污口监测及监测报告编制工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标  (50分)

数量指标

水功能区和入河排污口监测点位数量

10

水功能区和入河排污口监测采样点位及次数不小于12次/年

水功能区其中国控点19点位/12次/年、区控点10点位/12次/年;入河排污口9点位/12次/年

9


水功能区和入河排污口报告数量

10

水功能区和入河排污口监测报告编制24余份

水功能区其中国家水功能区月报12期、自治区水功能区月报12期;

9


水功能区和入河排污口监测任务保质保量完成率

10

100%

100%

9


时效指标

及时按照监测方案的要求完成水功能区和入河排污口监测任务

10

2020年底之前完成水功能区和入河排污口监测以监测报告编制。

按时完成水功能区和入河排污口监测,以监测报告编制。

9


成本指标

预算成本

10

4

4

10


(30分)  效益指标

经济效益指标

生态环境监测所使用预算资金

10

逐步提高财政资金使用效益,加强资金使用效率

逐步提高财政资金使用效益,加强资金使用效率

10


社会效益指标

促进社会群众对当地的生态环境有所了解

5

显著提升

显著提升

5


生态效益指标

  技术支持

7

提供监测数据,为改善生态环境质量提供技术支持,为环境管理和决策提供技术依据。

提供监测数据,为改善生态环境质量提供技术支持,为环境管理和决策提供技术依据.

7


可持续影响指标

生态环境监测的可持续性

8

推进环境监测能力建设,完成水功能区划和入河排污口监测工作,提高生态环境监测支撑能力和水平。以服务环境管理与决策为导向,持续改善生态环境质量。

推进环境监测能力建设,完成水功能区划和入河排污口监测工作,提高生态环境监测支撑能力和水平。以服务环境管理与决策为导向,持续改善生态环境质量。

8


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

监测人员对监测设备、试剂等使用的满意度

10

≥99%

100%

10


总分

100


  96



项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

生态环境监测能力建设项目

项目负责人及电话

倪晓宇8269642

主管单位

内蒙古自治区生态环境厅

实施单位

内蒙古自治区兴安生态环境监测站

项目预算执行情况  (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

500

488.52

10

97.70%

9.77

其中:财政拨款

500

488.52

-

97.70%

-

其他资金

-

-

-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.根据兴安生态环境监测站环境监测能力建设的要求,加强监测能力建设,扩展新的监测项目;

2.使用新的监测设备,提升监测准确性、稳定性。

1.已完成2020年度监测设备的采购;

2.采购的设备及时投入使用,为完成监测任务提供技术支持。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标  (50分)

数量指标

采购设备数量

10

26

26

10


质量指标

设备验收通过率

10

100%

100%

10


保障采购设备的质量

10

良好

良好

10


时效指标

及时完成设备的政府采购

10

100%

100%

10


成本指标

预算成本

10

≤500万元

488.52

9.77


(30分)  效益指标

经济效益指标

保障各项业务工作正常运行,提高单位监测能力

10

保障设备正常运行,提高单位监测能力

设备正常运转,为监测任务提供技术支持

8


社会效益指标

监测数据

10

促进环境质量,提高人民生活水平,满足人民群众对生活环境的需求

促进环境质量,提高人民生活水平,满足人民群众对生活环境的需求

10


生态效益指标

技术支持

5

提供监测数据,为改善生态环境提供技术支持

提供监测数据,为改善生态环境提供技术支持

5


可持续影响指标

监测能力

5

提高监测数据质量,确保环境监测能力持续提升

我站生态环境监测能力提升一步

5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

仪器设备使用人员对设备使用满意度

10

≥99%

100%

10


总分

100


  97.54


  

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费(特指单位的公用经费)支出12.16万元,比2019年减少24.90万元,降低67.19%。2020年生态环境监测机构改革,我站有六名在职人员未上划至自治区生态环境厅,相应公用经费减少。机关运行经费支出主要包括:办公费2.34万元、差旅费5.65万元、公务接待费0.04万元、工会经费4.14万元,主要原因是:2020年生态环境监测机构改革,我站有六名在职人员未上划至自治区生态环境厅,相应公用经费减少。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计631.06万元,其中:政府采购货物支出535.93万元,比2019年增加523.95万元,增长4373.54%,主要原因是:2020年购置生态环境监测设备;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少175.45万元,降低100.00%,主要原因是:2019年进行国家水环境自动监测站建设;政府采购服务支出95.13万元,比2019年增加29.92万元,增长45.88%,主要原因是:2020年旗县饮用水源地全分析监测、国家水功能和入河排污口项目委托第三方监测。授予中小企业合同金额631.06万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额562.65万元,占政府采购支出合同总额的89.16%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于日常环境监测业务用车。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是空气质量监测系统和电感耦合等离子质谱仪,比2019年相比持平,主要原因是空气质量监测系统用于全年空气质量的监测,电感耦合等离子质谱仪用于水质重金属离子的监测;单位价值100万元以上专用设备6台(套),主要是气质联用仪三台、大气采样与浓缩系统、连续流动分析仪、连续光源原子吸收光谱仪,比2019年相比持平,主要原因是水质、大气、土壤等监测项目的化验监测分析工作。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本单位的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)支出功能分类

1.节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

2.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

3.节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

4.节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李宝忠  联系电话:0482-8269635

  



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