内蒙古自治区阿拉善生态环境监测站2020年度决算公开报告
 【发布时间:2021-09-10 17:09】 【来源:内蒙古自治区生态环境厅】 【 】 【打印】 【


  

  内蒙古自治区阿拉善生态环境监测站

2020年度决算公开报告

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

第一部分  单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)单位决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

    

  

  

  

  

  

  

  

第一部分  单位基本情况

一、单位职能、职责

承担辖区内生态环境质量监测及预警,承担突发环境事件应急监测,开展重点污染源监督性监测、污染源执法监测的质量核查与抽测。承担环境监测网数据的收集、审核与管理的相关工作。参与生态环境监测领域技术研究。为盟市、旗区生态环境管理和综合执法提供支持,承担地方党委、政府委托的公益监测任务。承担内蒙古自治区环境监测总站统筹安排的重点工作。

二、机构设置

20201231日自治区党委编办正式印发《关于内蒙古自治区环境监测总站机构职能编制的批复》(内机编委发〔202045号),为自治区生态环境厅所属公益一类事业单位,相当于副处级分支机构,更名为内蒙古自治区环境监测总站阿拉善分站。核定我站事业编制数为30个,单位领导职数3名,其中副处级职数1名,正科级职数2名,内设正科级机构5个,科级职数7名。文件明确原核定的机构编制事项不再有效,无离退人员。

第二部分  2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年收入决算总计1457.85万元,其中:财政拨款收入1429.03万元,其他收入28.82万元;2020年收入预算总计466.91万元,收入决算比收入预算增加990.94万元,增长212.23%2020年支出决算总计2446.63万元,支出预算总计466.91万元,支出决算比支出预算增加1919.72万元,增长424%。主要原因是2020年支出预算未将财政厅代编的项目支出预算962.12万元列入。

二、关于2020年度单位决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1457.85万元,年初结转和结余1388万元;支出总计2,845.84万元,年末结转和结余399.21万元。与2019年度相比,收入总计减少1306.2万元,下降47.25%,主要原因是2020年度的能力建设资金收入减少(2019年自治区下达盟市环境监测机构能力建设债券资金1700万元,中央大气污染防治专项资金300万元,2020年生态环境厅能力建设资金583万元);支出总计增加1259.6万元,增长79.41%,主要原因是对上年结转资金进行了支付。

二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,457.85万元,其中:财政拨款收入1,429.03万元,占98.00%;其他收入28.82万元,占2.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,446.63万元,其中:基本支出522.70万元,占21.40%;项目支出1,923.93万元,占78.60%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,429.03万元,支出总计1,429.03万元,与2019年度相比,收入减少1334.73万元,下降48.29%;支出减少148.75万元,下降9.43%。主要原因:一是能力建设资金自治区年初做预算时本着节约过紧日子的做法,压缩开支,各个室按照任务比例做预算,预算开支和决算衔接较好;二是严格遵守无预算无开支的原则。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,429.03万元,其中:基本支出507.13万元,占35.50%;项目支出921.90万元,占64.50%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出507.13万元,其中:人员经费489.31万元,主要包括:基本工资132.25万元、津贴补贴84.76万元、绩效129.85万元、社会保障缴费142.45万元,较上年减少7.66万元,主要原因是:2020年调出人员3人。公用经费17.83万元,主要包括:办公费0.63万元、印刷费0.6万元、邮电费0.45万元、差旅费3.96万元、公务接待0.38万元、工会经费5.4万元、福利费6.18万元、公务用车维护费0.22万元),较上年减少26.13万元,主要原因是2019年申请并缴纳了2018年、2019年两年的取暖费25.45万元,而2020年只交纳了当年的取暖费。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元,支出决算为12.39万元,完成预算的619.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为11.95万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为2.00万元,支出决算为0.44万元,完成预算的22.00%2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:生态环境监测机构垂管改革上划,2020年初预算包括财政厅代编“生态环境监测机构上划预留”项目中的三公经费(公务用车购置及运行维护费预算)。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出12.39万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11.95万元,占96.40%;公务接待费支出0.44万元,占3.60%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出11.95万元,用于公务车的过路费、加油费、保险费、装修装饰费,车均运维费2.39万元,公务用车运行维护费支出较上年增加3.77万元,主要原因外出监测任务加重,油费、过路费增加,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。无公务用车购置费。  

公务接待费支出0.44万元。其中:国内公务接待费0.44万元,接待20批次,共接待30人次。接待事由:污染防治设备竞争性磋商项目验收、沙尘天气监测站巡查、土壤环境监测检查等接待费。较上年减少0.8万元,主要原因是受疫情影响所致。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我站组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,对环境监测机构上划预留项目生态环境监测能力建设项目进行了自评。涉及资金921.90万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;无政府性基金预算项目。

组织对“环境监测机构上划预留项目”、“生态环境监测能力建设项目”2个项目开展了部门评价,2020年全年较好的完成了2个项目的绩效目标,均已达到预期值,整体支付进度达标。涉及一般公共预算支出921.90万元。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

1.环境监测机构上划预留项目根据年初设定的绩效目标是为监测站工作正常运转做好经费保障,完成环境空气质量自动监测网建设与运行管理、区控空气自动站巡查、地表水环境、饮用水水源地、土壤、生态地面监测、声环境、农村、辐射、重点监控企业污染源监督性监测、环境应急和联动执法监测。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为353万元,支出数为346.64万元,完成批复预算的98.2%。主要的产出和效果是按时保质保量完成年度各类监测任务。

2.生态环境监测能力建设资金年度财政拨款583万元,采购一套实验室信息管理系统和27台套环境监测仪器设备,涉及水、大气和应急监测领域。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为583万元,支出数为575.26万元,完成批复预算的98.67%。该项目的实施有效提升了我站质量管理和控制水平,同时水、大气和应急监测能力得到了提升。

  

项目支出绩效自评表:

1.环境监测机构上划预留资金    

环境监测机构上划预留资金项目支出绩效自评表(2020)

项目名称

环境监测机构上划预留资金

项目负责人及电话

哈斯乌拉电话:13948062234

主管部门

内蒙古自治区生态环境厅

实施单位

内蒙古自治区阿拉善生态环境监测站

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

353万元

346.64

10

98.20%

100

其中财政拨款

353万元

346.64

-

98.20%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


列支水、电、购买书报和办公用品耗材、劳务费、差旅费、印刷费、邮电费、实验室装修改造、办公设备购置等保障我站日常办公和正常运转的项目;完成环境空气质量自动监测网建设与运行管理、区控空气自动站巡查、地表水环境、饮用水水源地、土壤、生态地面监测、声环境、农村、辐射、重点监控企业污染源监督性监测、环境应急和联动执法监测,以及各类监测报告编制。开展科研课题和重点专项工作,编制印刷阿拉善荒漠植物图鉴。加强监测能力建设。完成生态环境厅交办任务。

按时保质保量完成了各类环境要素的监测,以及各类监测报告编制

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标  (50)

数量指标

水、气、土壤、生态遥感监测、生态地面监测、噪声、辐射、污染源监督性监测、应急监测、环境监测质量监督与检查、日常办公和正常运转、生态展览室、办公楼及实验室维修改造

20

完成环境空气质量自动监测网建设与运行管理;完成环境空气质量预警预报;完成大气降水、沙尘天气、区控空气自动站巡查、地表水环境、饮用水水源地、土壤、生态地面监测、声环境、农村、辐射、重点监控企业污染源监督性监测等;完成环境应急和联动执法监测,水功能区和入河排污口监测,以及各类监测报告编制。开展科研课题和重点专项工作,编制印刷阿拉善荒漠植物图鉴。加强监测能力建设。完成生态环境厅交办任务。
  列支水、电、购买书报和办公用品耗材、劳务费、差旅费、印刷费、邮电费、实验室装修改造、办公设备购置等保障我站日常办公和正常运转

按时保质保量完成各类环境要素的监测,为环境管理决策提供科学数据和技术支持,年度考核合格

20


质量指标

生态环境监测分析测试及编制报告;日常办公和正常运转;生态展览室办公楼修建和实验室装修改造

10

完成各类环境要素的监测,按经费标准要求保证机关正常运转

在预算资金内保质保量完成

  10


时效指标

生态环境监测分析测试及编制报告;日常办公和正常运转;生态展览室办公楼修建和实验室装修改造

10

年底按时完成

年底按时完成100%

10


成本指标

生态环境监测分析测试及编制报告;日常办公和正常运转;生态展览室办公楼修建和实验室装修改造

10

353万元

完成率98.20%

10


(30) 效益指标

经济效益指标

生态环境监测所使用预算资金;生态环境监测日常运作资金

10

强化支出责任,严肃财政纪律,确保资金安全,采购严格按照采购程序进行

逐步提高财政资金使用效益

10


社会效益指标

水气声土辐射等生态环境监测所带动的社会效益;公众对生活环境的需求

  10

完成各类环境要素的监测,为环境管理与决策提供科学数据和技术支持。深化环境质量监测和预报预警,推动污染源监督性监测与执法联动,提高生态环境监测支撑能力和水平。持续改善生态环境,促进经济发展;促进环境质量保护,提高人民生活水平,满足人民群众对生活环境的需求

2020年全年监测数据真实有效

10


生态效益指标

各类生态环境监测对环境的效益

  5

提高生态环境监测支撑能力和水平,持续改善生态环境,促进经济发展。为环境统计提供基础数据,有针对性促进污染防治,减少排放,改善环境质量。为打赢污染防治攻坚战服务。

生态环境较2019年有所改善

5


可持续影响指标

生态环境监测的可持续性

5

完成各项生态环境监测工作。深化环境质量监测和预报预警,推动污染源监督性监测与执法联动,提高生态环境监测支撑能力和水平。以服务环境管理与决策为导向,持续改善生态环境质量。

监测队伍人员基本保持稳定,各项业务能力有所提升

5


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

完成各类环境要素的监测,为环境管理与决策提供科学数据和技术支持。为自治区生态环境厅提供高质量的监测数据,提高服务满意度,争取满意度95%以上。

满意度98%以上

10


总分

100


100


  

    2.监测能力建设资金

  

生态环境监测能力项目支出绩效自评表(2020)年度


项目名称

生态环境监测能力建设

项目负责人及电话

哈斯乌拉电话:13948062234

主管部门

内蒙古自治区生态环境厅

实施单位

内蒙古自治区阿拉善生态环境监测站

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

583万元

575.26万元

10

98.67%

100

其中财政拨款

583万元

575.26万元

-

98.67%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


生态环境监测能力建设资金年度财政拨款583万元,采购一套实验室信息管理系统和27台套环境监测仪器设备,涉及水、大气和应急监测领域。

已完成政府采购,按目标合同价全部支付完成监测能力建设资金。效提升了我站质量管理和控制水平,同时水、大气和应急监测能力得到了提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标  (50)

数量指标

实验室能力建设

20

逐年提升实验室能力

以完成政府采购

20


质量指标

生态环境监测分则试及编制报告

10

强化环境监测质量管理

购置仪器设备验收合格

10


时效指标

采购完成时间

10

202011月底之前完成

已完成

10


成本指标

实验室能力预算成本

10

严格控制预算内支出,确保在预算范围内完成目标。

完成98.67%

10


(30) 效益指标

经济效益指标

仪器设备购置预算资金

10

强化支出责任

强化了支出责任

10


社会效益指标

生态环境监测所带动的社会效益

10

完成各类环境要素的监测

完成各类环境要素的监测

10


生态效益指标

各类生态环境监测对环境的效益

5

提高生态环境监测支撑

提高了生态环境监测支撑

5


可持续影响指标

生态环境监测的可持续性

5

推进环境监测能力建设

提高了监测数据质量,确保环境监测能力持续提升

5


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

  服务满意度

10

提高服务满意度,争取满意度98%以上。

满意度98%

10


总分

100


100


四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出17.83万元,2019年减少26.13万元,降低59.44%。主要原因是:我站与阿拉善盟生态保护局在一座大楼办公,2019年机关运行经费取暖  费两年25.45万元。17.83万元包括办公费0.63万元、印刷费0.61万元、邮电费0.45万元、差旅费3.96万元、接待费0.38万元、工会经费5.39万元、福利费6.18万元,公务用车维护费0.22万元。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计986.76万元,其中:政府采购货物支出933.61万元,比2019年减少531.26万元,降低36.27%,主要原因是:2020年度的能力建设资金2019年减少,委托阿拉善政府采购中心采用公开招标的方式进行采购。政府采购服务支出53.15万元,比2019年增加53.15万元,主要原因是:2020年未发生政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆5辆。其中,特种专业技术用车1,主要用于环境应急监测;其他用车4辆,主要是用于环境监测业务用车。单位价值50万元以上通用设备1套,主要是环境监测综合业务管理平台,比2019年增加1套,主要原因是提高我站的信息化水平2020年采购一套实验室信息管理系统(Lims系统)。该系统中有个人办公、财务管理、体系及技术文档、固定资产、党务及政务发布、低值易耗品管理、标准物质管理、仪器管理、公文管理、考勤管理、车辆管理、人事管理、会议管理等功能;还包括监测信息维护、原始记录表模板、任务下达、质控要求填写、样品交接、数据填报、数据审核、数据汇总,流程进度查询等功能。

单位价值100万元以上专用设备5台(套),主要是1.电感耦合等离子体质谱仪,用于测定痕量和超痕量金属元素和同位素比值的仪器;2.便携式气质联用仪,用于快速测定环境空气中挥发性有机物;3.苏码罐系统,用于环境中挥发性有机物分析的预处理;4.VOCS在线监测系统;主要用于环境空气中挥发性有机物组分浓度监测;5.气相色谱-质谱联用仪,主要用于测定水中有机物。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)本单位使用功能科目:

1.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):反映除上述项目以外用于环境保护管理事务方面的支出

2.节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

3.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

4.节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。  

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王海琴    联系电话:0471-8332077

  



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