内蒙古自治区锡林郭勒生态环境监测站2020年度决算公开报告
 【发布时间:2021-09-10 17:13】 【来源:内蒙古自治区生态环境厅】 【 】 【打印】 【

  

  

  

内蒙古自治区锡林郭勒生态环境监测站

2020年度决算公开报告

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

目录

  

第一部分  单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)单位决算中项目绩效自评结果

(三)单位评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

  

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

  

第一部分  单位基本情况

一、单位职能、职责

1、制订全站生态环境监测计划,承担全盟生态环境质量综合分析、评价和环境统计工作。开展全盟生态环境质量变化趋势研究。承担本站生态环境监测信息化建设相关工作。

2、承担本站生态环境监测质量保证与质量控制工作及全盟社会检测机构、运维机构监督管理的技术支撑。

3、承担全盟生态遥感监测、生态地面监测与评价工作,开展生物监测及生物多样性调查与评价工作,开展全盟农村环境质量监测与评价。承担全盟重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核、生态文明建设效应评估、生态保护红线及自然保护地监管技术支撑。

4、承担全盟地表水及集中式饮用水水源地的水质监测与评价,承担全盟水生态环境质量预警及评价分析。

5、承担全盟空气质量的监测与评价、质量预报及大气重污染过程预报预警。

6、承担全盟的土壤污染物监测与评价、地下水水质监测评价。

7、承担全盟突发环境事件应急监测工作。

8、承担国家和自治区重大活动期间生态环境质量保障监测。参与全国污染源普查、土壤污染状况详查等生态环境类重大专项调(普)查。

9、 承担履行国际公约、协定及国际合作项目的专项生态环境监测。

10、承担属地党委、政府委托的重点污染源执法监测、入河排污口监测及全盟排污单位自行监测的抽查抽测等公益类监测任务。

11、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

内蒙古自治区锡林郭勒生态环境监测站是财政补助正科级事业单位,隶属内蒙古自治区生态环境厅管理,无下属及二级单位。内设8个职能科室,包括:办公室、综合室、实验室、现场监测室、应急室、环境空气预警预报中心、生态监测室、质量控制室。截止2020年12月内蒙古自治区锡林郭勒生态环境监测站事业编制11人、在职实有人数10人、退休人员1人。

内蒙古自治区锡林郭勒生态环境监测站无下级预算单位,纳入2020年单位决算编制范围的决算单位:

    单 位 情 况 表

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区锡林郭勒生态环境监测站

公益一类


  

  

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算收入173.07万元,决算收入1678.23万元,决算较预算增加1505.16万元。增加原因:一是2020年自治区财政厅下达了生态环境监测能力建设项目资金和财政代编环境监测机构上划预留项目经费;二是自治区环境监测总站拨付了国家地表水考核断面采测分离委托费和国家环境监测网建设及运行委托经费;三是2020年年初结转和结余资金和盟本级财政拨入2019年带薪休假资金。

2020年预算支出173.07万元,决算支出1651.36万元,决算较预算增加1478.29万元。增加原因:一是完成了生态环境监测能力建设项目专用设备购置和财政代编环境监测机构上划预留项目经费支付;二是完成2020年年初结转结余资金和盟本级财政拨入2019年带薪休假资金支付。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,678.23万元,其中:本年收入合计1,614.77万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余63.46万元;支出总计1,678.23万元,其中:结余分配0.09万元,年末结转和结余26.78万元。与2019年度相比,收入总计增加691.92万元,增长70.15%;支出总计增加691.92万元,增长70.15%。主要原因:一是2020年自治区财政厅下达了生态环境监测能力建设项目资金;二是生态环境监测机构上划自治区本级垂直管理,财政厅代编环境监测机构上划预留项目资金,保障工作正常开展

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,614.77万元,其中:财政拨款收入1,573.92万元,占97.50%;其他收入40.85万元,占2.50%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,651.36万元,其中:基本支出186.27万元,占11.30%;项目支出1,465.09万元,占88.70%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,573.92万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,573.92万元,其中:年末结转和结余1.32万元。与2019年度相比,收入增加587.94万元,增长59.63%;支出增加587.94万元,增长59.63%。主要原因:2020年自治区财政厅下达了生态环境监测能力建设项目资金

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1572.60万元,其中:基本支出166.90万元,占10.60%;项目支出1,405.70万元,占89.40%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出166.90万元,其中:人员经费162.97万元,主要包括:基本工资52.02万元、津贴补贴23.66万元、绩效工资43.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.13万元、职业年金缴费7.98万元、职工基本医疗保险缴费6.90万元、公务员医疗补助缴费0.24万元、其他社会保障缴费1.70万元、住房公积金11.97万元,较上年减少47.01万元,主要原因是:生态环境监测机构上划垂直管理,减少了不上划退休人员医疗保险缴费,2019年一次性发放了老职工住房补贴,2020年取消了新职工住房补贴工资;公用经费3.93万元,主要包括:办公费0.21万元、电费1.22万元、邮电费0.20万元、维修(护)费0.08万元、工会经费1.77万元、福利费0.42万元、其他交通费0.03万元,较上年增加0.28万元,变动不大。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为29.27万元,完成预算的1,951.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为29.27万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为1.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2020年公务接待费无相关支出;二是三公经费预算中未包含财政代编环境监测机构上划预留项目经费中公务用车运行维护费支出

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出29.27万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出29.27万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本年度我单位无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出29.27万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本年度我单位无公务用车购置相关支出。公务用车运行维护费支出29.27万元,用于我站公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修保养、车辆年检和过路过桥费相关支出,车均运维费5.85万元,公务用车运行维护费支出较上年增加29.27万元,主要原因是2019年锡林郭勒盟财政未予批复我站三公预算支出。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本年度我单位无公务接待费相关支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度环境监测机构上划预留资金  ” 、生态环境监测能力建设  2个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1405.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

环境监测机构上划预留项目生态环境监测能力建设项目2个项目开展了绩效评价,2020年全年较好的完成了两个项目的绩效目标,均已达到预期值,整体支付进度达标。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“生态环境监测机构上划预留“生态环境监测能力建设2个一般公共预算项目,共2个项目的绩效自评结果。

1.生态环境监测机构上划预留项目自评:

根据年初设定的绩效目标,全年预算数为809万元,执行数为809万元,完成预算资金的100.00%。项目绩效目标完成情况:完成了生态环境监测机构上划运转保障,完成了2020年生态环境监测工作任务。发现的问题:我站作为技术支持与数据提供部门,在生态环境持续改善方面,仍需各部门积极配合强化生态环境监管。下一步改进措施:持续加强与其他部门沟通,加强生态环境监管与治理保护。掌握生态环境状况,为生态环境管理和生态文明建设以及打好污染防治攻坚战提供坚实支撑增添强大动力。

2.生态环境监测能力建设项目自评:

根据年初设定的绩效目标,全年预算数为600.00万元,执行数为596.70万元,完成预算资金的99.45%。项目绩效目标完成情况:完成了生态环境监测能力建设项目69台环境监测专用仪器设备购置,完成我站本年度所承担的各项监测任务,同时切实加强了我站生态环境监测能力,为环境管理决策部门提供了真实有效的生态环境监测数据。发现的主要问题:预算执行资金支付进度较财政要求进度有一定差异。下一步改进措施:在今后的能力建设购置方面,加强项目前期工作,切实做好预算执行。  

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

生态环境监测机构上划预留

项目负责人及电话

0479-8222521  王汉波

主管部门

内蒙古自治区生态环境厅

实施单位

内蒙古自治区锡林郭勒生态环境监测站

项目预算执行情况  (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

809

809

10

100%

10

其中:财政拨款

809

809

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1、生态环境事业运转保障:

目标1、完成生态环境事业运转保障:

目标2、生态环境质量监测;

目标2、完成生态环境质量监测;

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标  (50分)

数量指标

保障单位运转

6

保障单位2020年正常运转率


6


生态环境质量监测

6

生态环境质量2020年点位监测


6


质量指标

保障单位运转

8

100%


8


生态环境质量监测

8

100%


8


时效指标

保障单位运转

5

2021


5


生态环境质量监测

5

2021


5


成本指标

保障单位运转

6

600万元

598万元

6


生态环境质量监测

6

209万元

211万元

5


(30分)  效益指标

经济效益指标

经济效益指标

0

不涉及

不涉及

0


社会效益指标

社会效益指标

8

掌握锡盟地区生态环境状况,为主管部门监督规范重点排污企业的排污行为提供依据

掌握锡盟地区生态环境状况,为主管部门监督规范重点排污企业的排污行为提供依据

8


生态效益指标

生态效益指标

10

掌握锡盟地区生态环境状况,为生态环境管理和生态文明建设以及打好污染防治攻坚战提供坚实支撑增添强大动力。

掌握锡盟地区生态环境状况,为生态环境管理和生态文明建设以及打好污染防治攻坚战提供坚实支撑增添强大动力。

8


可持续影响指标

可持续影响指标

12

提升监测能力建设,为国家大数据库的建设提供数据支撑,监测项目数据可持续发挥作用,为生态环境可持续发展提供依据。

提升监测能力建设,为国家大数据库的建设提供数据支撑,监测项目数据可持续发挥作用,为生态环境可持续发展提供依据。

12


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

10

提供及时准确的监测数据,提高监测数据使用对象服务满意度。

提供及时准确的监测数据,提高监测数据使用对象服务满意度。

10


总分

100


97



项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

生态环境监测能力建设

项目负责人及电话

王汉波  0479-8222521  

主管部门

内蒙古自治区生态环境厅  

实施单位

内蒙古自治区锡林郭勒生态环境监测站  

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

600.00

  596.70

10

99.45%

10

其中:财政拨款



-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

加强锡盟监测站生态环境监测能力建设

加强锡盟监测站生态环境监测能力建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

锡盟监测站生态环境监测能力建设

12

采购69台环境监测专用仪器设备

采购69台环境监测专用仪器设备

12


质量指标

  锡盟监测站生态环境监测能力建设

10

严格按照政府采购要求,公开招标采购环境监测仪器设备

严格按照政府采购要求,公开招标采购环境监测仪器设备

10


时效指标

锡盟监测站生态环境监测能力建设   

15

2020年度完成专用设备采购

  2020年度完成专用设备采购

15


成本指标

锡盟监测站生态环境监测能力建设   

13

购买环境监测仪器设备≦600万元

购买环境监测仪器设备596.7万元。

13


(30分) 效益指标

经济效益指标

经济效益指标

0

不涉及

不涉及

0


社会效益指标

社会效益指标

8

掌握锡盟地区生态环境状况,为主管部门监督规范重点排污企业的排污行为提供依据

掌握锡盟地区生态环境状况,为主管部门监督规范重点排污企业的排污行为提供依据

7


生态效益指标

生态效益指标

10

掌握锡盟地区生态环境状况,为生态环境管理和生态文明建设以及打好污染防治攻坚战提供坚实支撑增添强大动力。

掌握锡盟地区生态环境状况,为生态环境管理和生态文明建设以及打好污染防治攻坚战提供坚实支撑增添强大动力。

8


可持续影响指标

可持续影响指标

12

提升监测能力建设,为国家大数据库的建设提供数据支撑,监测项目数据可持续发挥作用,为生态环境可持续发展提供依据。

提升监测能力建设,为国家大数据库的建设提供数据支撑,监测项目数据可持续发挥作用,为生态环境可持续发展提供依据。

12


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

10

提供及时准确的监测数据,提高监测数据使用对象服务满意度。

提供及时准确的监测数据,提高监测数据使用对象服务满意度。

10


总分

100


97


四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年本单位机构运转经费(特指单位的公用经费)支出3.93万元,比2019年增加0.28万元,增长7.67%。2020年度日常公用经费支出主要包括:办公费0.21万元、电费1.22万元、邮电费0.20万元、维修(护)费0.08万元、工会经费1.77万元、福利费0.42万元、其他交通费0.03万元。  

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计642.07万元,其中:政府采购货物支出642.07万元,比2019年增加311.03万元,增长93.96%,主要原因是:2020年自治区财政拨入生态环境监测能力建设项目资金,专用仪器设备购置增加;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位未发生相关政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位未发生相关政府采购服务支出。授予中小企业合同金额642.07万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额642.07万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆6辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车依维柯1辆,主要用于:现场应急监测使用;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车5辆,包括小型载客汽车全顺1辆、猎豹越野车CS10车1辆、三菱帕杰罗越野车1辆、陆地巡洋舰越野车1辆、华泰圣达菲越野车1辆主要是用于生态环境监测现场采样和现场采测使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套),包括电感耦合等离子体质谱仪1台(套)、便携式气质联用仪1台(套)、苏玛罐1台(套)主要是用于生态环境监测。比2019年增加0.00台(套)。  

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)本单位使用功能科目

1.节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

2.节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。  

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邬志国  联系电话:0479-8222521

  



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