内蒙古自治区生态环境厅2019年部门预算公开报告、“三公”经费预算统计数公开情况说明
【发布时间:2019-03-04 09:46】  【来源:】  【 】  【打印】 【 分享

 内蒙古自治区生态环境厅

 2019年部门预算公开报告

                                                                                                                2019 2月28


目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

(一)部门职能

内蒙古自治区生态环境厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级。统一行使自治区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障国家和自治区生态安全,建设亮丽内蒙古。

(二)部门主要职责

自治区生态环境厅贯彻党中央关于生态环境保护工作的方针政策,落实自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家和自治区生态环境保护法律法规和基本制度。会同有关部门拟订自治区生态环境政策、规划并组织实施,负责起草自治区生态环境法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施自治区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订自治区生态环境地方标准,制定自治区生态环境技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调自治区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全区对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调自治区重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。组织制定自治区各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出自治区实施总量控制的污染物控制指标,监督检查各盟市污染物减排任务完成情况,组织实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动自治区循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理自治区饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治区生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定自治区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督自治区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。拟订自治区有关政策、规划、标准,牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8.负责生态环境准入的监督管理。受自治区党委、政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查自治区重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施自治区生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。制定自治区生态环境监测制度和规范,拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全区生态环境质量监测站点设置,组织实施自治区生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设管理自治区生态环境监测网和自治区生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布自治区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订自治区应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家应对气候变化的相关工作,协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。

11.组织开展自治区生态环境保护督察。建立健全自治区生态环境保护督察制度,组织协调自治区生态环境保护督察工作,根据授权对各盟市、旗县(市、区)、各有关部门贯彻落实中央和自治区生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

12.统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展自治区生态环境科技工作,组织全区生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

14.开展生态环境国际合作交流,研究提出国际生态环境合作中与自治区有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。

15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区生态环境厅部门预算包括:厅本级预算和厅属事业单位预算。

(一)自治区生态环境厅部门机构及人员基本情况

厅系统下设独立预算单位共13家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位3家,公益一类事业单位为9家。厅系统编制人数348人,其中,行政编制人数71人,事业编制人数277人;实有人数427人,其中,在职人数312人,离退休人员115人。厅本级内设13个职能处(室),行政编制人数71人,在职人数65人,离退休人员44人。厅属事业单位12个,事业编制人数277人,在职人数247人,离退休人员71人。

(二)自治区生态环境厅厅属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单 位 情 况 表                                         

序号

单位名称

单位性质

1

自治区生态环境厅(本级)

财政拨款的行政单位

2

自治区环境监察局

参公事业单位

3

自治区环境保护宣传教育中心

公益一类

4

自治区环境监测中心站

公益一类

5

自治区固体废物与化学品管理技术中心

公益一类

6

自治区环境保护厅机关事务服务中心

公益一类

7

自治区西部环境保护督查中心

参公事业单位

8

自治区东部环境保护督查中心

参公事业单位

9

自治区环境科学研究院

公益一类

10

自治区环境在线监控中心

公益一类

11

自治区排污权交易管理中心

公益一类

12

自治区环境工程评估中心

公益一类

13

自治区中部环境保护督查中心

公益一类

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2019年自治区生态环境厅收支预算总计66292.11万元,比2018年预算增加2854.81万元,增长4.5%。其中,厅本级系统部门预算26292.11万元,较2018年减少27145.19万元,下降50.7%;自治区本级对下转移预算40000万元,增长300%。本级部门预算减少原因:一是2019年“环保基金政府引导性资金”和“环投公司注册资本金”两个项目因自治区环投公司归交自治区国资委主管,相关预算不再执行;二是为打好污染防治攻坚战,压缩自治区本级部门预算用于对下转移支付预算。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入26292.11万元,其中:一般公共预算拨款收入22473.95万元,占比85.5%;事业收入74.43万元,占比0.2%;上年结转3743.73万元,占比14.3%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出26292.11万元,其中:基本支出5443.38万元,占比20.7%;项目支出20848.73万元,占比79.3%。主要用于“持续打好污染防治攻坚战、全面深化生态环保领域改革、充分发挥源头控制作用、切实加强自然生态系统保护、加大生态环境执法监管和风险防控力度、做好环保各项基础工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算26217.68万元,包括:一般公共预算财政拨款22473.95万元,上年结转3743.73万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出4万元,比上年预算数增加4万元。主要用于引进人才支出。

2.科学技术支出类298.9万元,比上年预算数增加89.1万元。主要用于自治区环境科学研究院生态环境相关科技类支出。

3.社会保障和就业类751.31万元,比上年预算数增加100.69万元。主要用于行政、事业单位离退休费,机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出类335.82万元,比上年预算数增加28.82万元。主要用于行政、事业单位医疗费用支出。

5.节能环保支出类24521.41万元,比上年预算数减少27351.83万元。减少原因主要是:为打好污染防治攻坚战,压缩自治区本级部门预算用于对下转移支付预算;自治区环投公司归交自治区国资委主管,相关预算不再执行。

6. 住房保障支出类306.24万元,比上年预算数减少7.76万元。主要用于行政、事业单位职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

自治区生态环境厅无政府性基金财政拨款支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算230.55万元,比上年减少17.15万元,同比下降6.9%;本年预算比上年执行数增加40.46万元,增长21.3%。其中:

1、因公出国(境)费用25.7万元,比上年预算数减少2万元,同比下降7.2%;减少原因主要是:按照《内蒙古自治区财政厅关于编制2019年自治区本级部门预算草案的通知》(内财预〔201930号)要求,坚持勤俭办事,严格控制因公出国(境)支出。本年预算比上年执行数增加3.85万元,增长原因主要是:2019年中俄两国跨界水体水质联合监测、国际环保合作等工作。

2、公务接待费15.85万元,比上年预算数减少0.65万元,同比下降3.9%。减少原因主要是:按照《内蒙古自治区财政厅关于编制2019年自治区本级部门预算草案的通知》(内财预〔201930号)要求,坚持勤俭办事,严格控制公务接待费支出。本年预算比上年执行数增加14.15万元,增长原因主要是:一是2019,自治区生态环境厅按照改革要求新增了部分职能及内设部门;二是2019年,自治区生态环境垂直管理工作相关公务接待费等。

3、公务用车运行维护费189万元,比上年预算减少14.5万元,同比下降7.1%。减少原因主要是:按照《内蒙古自治区财政厅关于编制2019年自治区本级部门预算草案的通知》(内财预〔201930号)要求,坚持勤俭办事,严格控制公务用车购置及运行维护费支出。本年预算比上年执行数增加22.46万元,增长原因主要是:自治区中部环境保护督查中心按规定新增公务用车,相应增加公务用车运行维护费。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2019年,自治区生态环境厅机关运行经费财政拨款预算255.18万元,比上年增加10.02万元,同比增长4%。主要原因是:根据工作实际需要,差旅费、印刷费、维修护费、租赁费小幅增长。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额13714.24万元,其中:政府采购货物预算2590.87万元,政府采购工程预算367.87万元,政府采购服务预算10755.50万元。

三、国有资产占有使用情况说明

2019年,自治区生态环境厅国有资产新增配置预算总额2565.43万元,预算资金来源为一般公共预算拨款。截至2018年末,共有车辆94辆,其中:机要应急车辆2辆,执法执勤车辆11辆,特种专业技术车辆7辆,其他车辆74辆;单位价值100万元以上专用设备38台(套)。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

按照2019年部门预算编制要求,自治区生态环境厅对所有项目预算的绩效目标进行了设置。围绕自身职责、业务发展规划,统筹考虑了预算、资产、往来和生态环境业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象等方面,开展了2019年度项目支出绩效目标设置工作。

    2019年,本年填报绩效目标的预算项目115个,公开本年绩效目标115个,公开项目占本年全部预算项目的100%。公开

填报绩效目标的项目支出预算17105万元,占本年全部项目支出预算的100%

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张 朝        联系电话:0471-4632371

第六部分 2019年部门预算公开表

详见附表: 1.内蒙古自治区生态环境厅2019年部门预算公开表

           2.内蒙古自治区生态环境厅2019年项目支出绩效目标表


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