内蒙古自治区环境在线监控中心2021年单位预算公开报告
     【发布时间:2021-02-26 10:18】   【来源:内蒙古生态环境厅】  【 】   【打印

 

 

内蒙古自治区环境在线监控中心

2021年单位预算公开报告

 

 

 

 

                            2021224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、一般公共预  算“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表


第一部分 单位概况

一、主要职能

利用专用设备对全区各企业污染物的排放进行监控;整理、统计、分析、汇总各污染点源自动在线监测设备上传的监测数据;承担监控中心网络的日常维护保养;指导全区环境信息系统建设;向国家环境保护部和自治区党委政府提供环境信息;拟定全区环境信息的标准和技术规范;承担厅门户网站、办公网站建设与维护,建立全区环境信息数据库,为环境管理、决策提供环境信息支持与服务;对污染源企业自动监控设施行使现场监督检查工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

本中心核定事业编制29人,核定科级机构5个。分别为综合科、监控科、数据分析科、运维科、信息科。其中:核定处级领导职数3人,核定科级领导职数8人,经费实行全额财政拨款。

单 位 情 况 表

序号

单位名称

单位性质

10

自治区环境在线监控中心

公益一类

 

 

 

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2021年收入预算总计3020.26万元,其中:本年收入2909.2万元,上年结转结余111.06万元。2021年部门预算支出总计3020.26万元,其中:本年支出3020.26万元。收入预算总计比2020年增加预算300.84万元,增长9.9%,增加原因主要是本年增加内蒙古自治区生态环境厅“三线一单”数据应用平台建设预算项目资金。

(一)单位预算收入情况说明

2021年单位预算收入总计3020.26万元,其中:本年收入2909.2万元,本年收入中一般公共预算拨款收入2909.2万元,占比100%

(二)单位预算支出情况说明

2021年单位预算支出总计3020.26万元,其中:本年支出3020.26万元。其中:基本支出365.2万元,占比12.09%;项目支出2655.06万元,占比87.91%本年支出比2020年增加300.84万元,增长9.9%,增加原因主要是本年增加内蒙古自治区生态环境厅“三线一单”数据应用平台建设预算项目资金。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3020.26万元,其中:一般公共预算资金2909.2万元,上年结转111.06万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出类41.76万元,比上年预算数增加41.76万元。增加主要原因是包括了上年内蒙古自治区关键技术攻关计划项目“生态环境监测大数据资源体系和应用研究”及“基于土壤污染风险评价的智慧农业关键技术研究”结转资金。

2.社会保障和就业类45.95万元,比上年预算数增加0.06万元,增加原因主要单位正常工资性支出基数增加形成。

3.卫生健康支出类14.42万元,比上年预算数减少0.38万元。

4.节能环保支出类2893.4万元,比上年预算数增加260.15万元。增加原因主要是本年增加内蒙古自治区生态环境厅“三线一单”数据应用平台建设预算项目。

5.住房保障支出类24.72万元,比上年预算数减少0.64万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营支出预算。

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算7万元,全部为公务用车运行维护费。本年预算与上年预算一致。

 

第三部分 其他公开事项说明

一、运行经费安排情况说明

运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年公用经费预算8.79万元,比上年预算8.99万元减少0.2万元,下降2.22%

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2395.66万元,其中:政府采购货物预算14.66万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2381万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,共有车辆1辆,其中:其他用车(单位日常办公用车):1辆。单位价值50万元(含)以上通用设备10台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。 

四、绩效目标设置情况

2021年,填报项目支出预算绩效目标的二级项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占今年预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算2544万元,占今年项目支出预算的100%。详见附件“项目支出绩效表”。

 

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张力 戈洋 

联系电话:0471-4632023    0471-4632031

 

第六部分 部门预算公开表

详见附表:2021年内蒙古自治区本级部门预算公开表11张,分别上传公开;项目支出绩效表1张上传公开。


  • 内蒙古自治区生态环境厅网站版权与免责声明
①凡本网注明“来源:内蒙古自治区生态环境厅”的所有作品,版权均属于内蒙古自治区生态环境厅编辑部,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:内蒙古生态环境厅”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 
② 凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。