内蒙古自治区通辽生态环境监测站2021年部门预算公开报告
     【发布时间:2021-02-26 10:04】   【来源:内蒙古生态环境厅】  【 】   【打印

内蒙古自治区通辽生态环境监测站

2021年部门预算公开报告

 

 

 

  2021年2月26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表


第一部分 部门概况

一、主要职
(一)部门职能

承担辖区内生态环境质量监测及预警,承担突发环境事件应急监测,开展重点污染源监督性监测、污染源执法监测的质量核查与抽测。承担环境监测网数据的收集、审核与管理的相关工作。参与生态环境监测领域技术研究。为盟市、旗县(市、区)生态环境管理和综合执法提供支持,承担地方党委、政府委托的公益类监测任务。承担内蒙古自治区环境监测总站统筹安排的重点工作。

(二)部门主要职责
根据上述职责,内设5个二级机构。

1.办公室。负责日常运转和综合协调工作,承担文件运转、财务管理、国有资产管理、档案管理、政府采购、党务、保密、宣传、安全、组织人事管理、劳动工资、后勤保障、车辆管理、会议安排、组织人员培训与教育、承担离退休人员管理服务等工作。

2.综合室。承担自治区生态环境监测规划、计划编制的技术支持,承担区域内生态环境质量综合分析、评价与报告编制,根据自治区年度工作方案编制监测方案、下发监测任务及上报监测数据;承担报告编制工作;承担本站生态环境监测质量保证与质量控制;承担本站资质认定及质量管理体系的有效运行,承担技术人员的业务学习与培训、考核工作;承担技术人员持证上岗考核、能力验证等技术考核工作;对接自治区环境监测总站标准及方法,对接生态环境监测信息化建设与管理相关工作。  

3.实验室。承担自治区土壤、地下水、农村环境监测网技术支撑。承担通辽市自治区级水功能区断面水质监测采样与分析、地表水及集中式饮用水水源地水质监测等专项采样及分析。承担通辽市地下水水质监测采样与分析。承担农村环境质量试点水质和土壤的监测采样及分析。承担土壤环境例行监测和专项监测的采样与分析。承担重点污染源监督性监测抽测、污染源执法监测的质量核查中的各类监测项目与重大污染事故仲裁监测的现场水质和土壤的采样及实验分析,并提供技术支撑。提供生态环境损害水质和土壤的鉴定评估技术支撑。承担应急监测,针对监测现场情况,对监测方案进行改进,并指导现场监测仪器的使用与维护。承担内蒙古自治区环境监测总站统筹安排的重点工作。参与生态环境监测领域技术研究,负责研究水、土壤和植物等科研和新技术开发等方面的相关工作。承担进入生态环境监测领域的专业监测设备备品、耗材和药品的采购、质量监督检验、适用性检测、建档和供应工作。承担实验室和药品库的日常安全管理工作,并负责对实验室内的“三废”进行收集并联系相关部门处理。

4.监测一室。负责环境空气、废气监测等工作,负责全市农村环境空气质量监测工作;承担通辽北部环境空气氟化物监测;承担污染源监督监测、执法监测和专项调查空气质量的监测及抽测工作。负责对通辽市各空气自动站、水质自动站和沙尘暴自动监测站监测项目进行监测分析与统计,开展通辽市空气质量、沙尘天气影响、酸沉降、颗粒物组分、光化学污染、温室气体监测与评价,并承担区控自动站质量核查工作。负责通辽市环境空气质量预报和大气重污染过程预报工作。

5.监测二室。承担全市生态状况监测网技术支撑与管理工作。开展全市生态状况遥感监测、生态地面监测、生物监测和农村环境监测工作。开展全市生态质量评估工作。开展生物多样性专项调查、观测与评估。承担全市重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核、生态文明建设效应评估、生态保护红线及自然保护地监管等技术支撑。承担全市的噪声、振动、光污染、热污染等物理监测工作。组织开展声环境常规监测和机场噪声监督性监测等工作。
    二、机构设置

内蒙古自治区通辽生态环境监测站属于公益一类事业单位,核定事业编制30名。实有人数32人,其中,在编在岗人数29人,离退休人员3人。内设正科级机构5个:办公室、综合室、实验室、监测一室、监测二室。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年收入预算总计1,408.84万元,其中:本年收入1,308.24万元,上年结转结余100.60万元。2021年部门预算支出总计1,408.84万元,其中:本年支出1,408.84万元。收入预算总计比2020年447.79万元增加预算961.05万元,增长214.62%,增加原因:2020年生态环境监测站机构改革项目支出预算由财政厅代编,2021年纳入部门预算。

(一)部门预算收入情况说明

2021年部门预算收入总计1,408.84万元,其中:本年收入1,308.24万元,本年收入中一般公共预算拨款收入1,302.24万元,占比99.54%,其他收入6.00万元,占比0.46%。上年447.79万元全部为般公共预算拨款收入。

(二)部门预算支出情况说明

2021年部门预算支出总计1,408.84万元,其中:本年支出1,408.84万元。其中:基本支出493.24万元,占比35.01%;项目支出915.60万元,占比64.99%。本年支出比2020年447.79万元增加预算961.05万元,增长214.62%,增加原因:2020年生态环境监测站机构改革项目支出预算由财政厅代编,2021年纳入部门预算。

主要用于本单位机构运转和专业业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1,395.84万元,其中:一般公共预算资金1,302.24万元,上年结转93.60万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类 63.12万元,比上年预算数增加4.42万元,增加原因主要是单位正常工资性支出基数增加形成。

2.卫生健康支出类20.31万元,比上年预算数增加1.32万元,增加原因主要是单位正常工资性支出基数增加形成。

3.节能环保支出类 1,277.59万元,比上年预算数增加940.06万元。增加原因主要是:2020年生态环境监测站机构改革项目支出预算由财政厅代编,2021年纳入部门预算。

4.住房保障支出类34.82万元比上年预算数增加2.25万元,增加原因主要是单位正常工资性支出基数增加形成。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出情况说明

单位无国有资本经营支出预算。

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算37.96万元,比上年预算增加37.96万元,增加100%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,上年预算0万元

2、公务接待费0万元,上年预算0万元

3、公务用车购置及运行维护费37.96万元,比上年预算0万元,增加37.96万元,增长了100.00%。主要原因是2020年生态环境监测站机构改革项目支出预算由财政厅代编,2021年纳入部门预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、运行经费安排情况说明

运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,“运行经费”预算24.84万元,比上年预算10.88万元增加13.96万元,增加128.31%。主要原因是2020年一般公用经费我单位未申请

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 294万元,政府采购货物预算294万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,共有车辆9辆,其中:应急保障用车1辆,其他用车8辆。单位价值50万元(含)以上通用设备04台(套);单位价值100万元以上专用设备5台(套)。 

四、绩效目标设置情况

2021年,填报项目支出预算绩效目标的二级项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算822万元,占全部项目支出预算的100%。详见附件“项目支出绩效表”。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:轩海洲臧春雁 联系电话:0475-8833818

0475-8833819

 

第六部分 部门预算公开表

详见附表:2021年内蒙古自治区本级部门预算公开表11张,分别上传公开;项目支出绩效表1张上传公开。


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