内蒙古自治区环境监测中心站2021年单位预算公开报告
     【发布时间:2021-02-26 10:36】   【来源:内蒙古生态环境厅】  【 】   【打印

 

 

内蒙古自治区环境监测中心站

2021年单位预算公开报告

 

 

 

 

                           2021222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 单位概况

 

一、主要职能、职责

自治区环境监测中心站为自治区生态环境厅所属事业单位,其主要职责任务是:对全区环境空气、水、土壤、噪声、辐射和生态等环境要素进行环境监测和预警监测;对环境排放污染物或者对环境产生不良影响的场所、设施、装置以及其他污染发生源依法定期进行监督性监测;对自治区环境保护主管部门审批的建设项目进行竣工环境保护验收监测和环境影响后评估监测;对盟市和自治区各行业实施环境保护工作进行环境质量监督监测;对国家和自治区环境保护主管部门建立的专项监测网、履行国际公约、协定以及国际合作项目开展专项环境监测;对辖区内影响较大或跨地区环境污染和生态破坏等环境事件进行应急环境监测和环境纠纷仲裁监测以及环境风险污染损害鉴定评估监测;编制全区环境质量监测报告、污染源监测报告、环境预警监测报告、突发环境事件应急监测报告和各类专项监测报告;对下级环境监测站进行业务和技术指导,组织监测技术的交流、培训及考核;开展环境监测领域的国际合作和交流。

二、机构设置

从单位构成看,自治区环境监测中心站内设科级机构12个,分别为:办公室、总工办、业务管理室、数据综合室、现场监测室、质量控制室、中心实验室、污染源控制室、土壤监测室、生态室、验收监测与评估室、应急监测室。

(一)人员基本情况

自治区环境监测中心站人员编制数为70人。其中,专业技术人员编制65名,管理人员编制4人,工勤技能岗1人。在职人员为64人;退休人员36人。

(二)单位设置

单 位 情 况 表

序号

单位名称

单位性质

1

自治区环境监测中心站

公益一类

 

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

 

一、单位预算收支总体情况说明

2021年收入预算总计8221.51万元,其中:本年收入7604.62万元,财政拨款上年结转结余289.69万元,单位资金327.20万元。2021年单位预算支出总计8221.51万元,其中:本年一般公共预算支出7894.31万元,本年单位资金支出327.2万元。单位预算较20204437.26万元增加3784.25万元,同比增长85.28%,增长主要原因:一是2021年预算公开表“收支预算总表” 显示包括上年结转结余507.89万元,而上年“收支预算总表”未显示上年结转结余资金。二是2021年新增内蒙古自治区环境空气质量基础监测网委托运维、重污染天气预报预警系统升级、自然生态环境保护与监管、内蒙古自治区地表水环境质量监测网水质自动监测站运维、呼包鄂区域大气环境预测预警与污染防治重大关键技术研究等生态环境监测、自治区重大科技专项资金和项目支出预算。三是2021年全区环境空气质量技术保障及预报信息发布、生态环境应急监测、实验室建设与监测、沙尘暴监测等生态环境监测专项资金和项目支出预算较上年增长。

(一)单位预算收入情况说明

2021年单位预算收入总计8221.51万元,其中:本年收入7713.62万元,本年收入中一般公共预算拨款收入7604.62万元,占比98.59%,其他收入109万元,占比1.41%。上年结转507.89万元,其中:一般公共预算拨款收入结转289.69万元,单位资金结转218.2万元。

(二)单位预算支出情况说明

2021年单位预算支出总计8221.51万元,全部为本年支出。其中:基本支出1069.62万元,占比13.01%;项目支出7151.89万元,占比86.99%。单位预算支出较2020年预算支出4437.26万元增加3784.25万元,同比增长85.28%,增长主要原因2021年新增内蒙古自治区环境空气质量基础监测网委托运维、重污染天气预报预警系统升级、自然生态环境保护与监管、内蒙古自治区地表水环境质量监测网水质自动监测站运维等生态环境监测工作任务;新增呼包鄂区域大气环境预测预警与污染防治重大关键技术研究自治区重大科技专项工作。2021年全区环境空气质量技术保障及预报信息发布、生态环境应急监测、实验室建设与监测、沙尘暴监测等生态环境监测专项工作经费和项目支出预算较上年增长

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款情况

财政拨款收入预算7894.31万元,其中:一般公共预算资金7604.62万元,上年结转289.69万元。财政拨款支出预算7894.31万元,全部为本年支出。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出类706.82万元,较上年预算数增加706.82万元。增加原因主要是2020年第二批自治区科技重大专项:呼包鄂区域大气环境预测预警与污染防治重大关键技术研究科技项目上年度结转资金及本年度新增预算

2.社会保障和就业类157.03万元,较上年预算数增加16.52万元,增加原因主要是人员工资正常晋级及新增工作人员影响。

3.卫生健康支出类74.05万元,较上年预算数增加4.44万元,增加原因主要是人员工资正常晋级及新增工作人员影响。

4.节能环保支出类 6887.94万元,较上年预算数增加2726.34万元。增加原因主要是2021年新增内蒙古自治区环境空气质量基础监测网委托运维、重污染天气预报预警系统升级、自然生态环境保护与监管、内蒙古自治区地表水环境质量监测网水质自动监测站运维等生态环境监测工作任务;2021年全区环境空气质量技术保障及预报信息发布、生态环境应急监测、实验室建设与监测、沙尘暴监测等生态环境监测专项工作经费和项目支出预算较上年增长。

5.住房保障支出类68.47万元,上年预算数增加2.93万元。增加原因主要是新增工作人员影响。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营支出预算。

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算46.6万元,较上年预算增加7.8万元。

1.因公出国(境)费3万元,与上年持平。本年预算比上年执行数增加3万元,增长100.00 %。主要原因:2020年受新冠疫肺炎疫情影响,出国(境)业务未进行线下开展,未发生因公出国(境)费用。

2.公务接待费0.6万元,比上年预算0.8万元减少0.2万元,同比下降25%。本年预算比上年执行数0万元增加0.6万元,增长100%。主要原因:一是2020年受新冠疫肺炎疫情影响,公务接待频次减少;二是贯彻落实自治区党委、政府有关带头过紧日子加强和规范预算管理有关要求,坚持勤俭办事,严格控制公务接待费支出预算。

3.公务用车运行维护费43万元,比上年预算35万元,增加8万元,增长了22.8%。主要原因:生态环境监测工作性质需大量户外作业,公务用车主要用于监测工作,2021年新增多项生态环境监测工作任务,根据实事求是原则确需增加相关预算资金。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、运行经费安排情况说明

2021,“运行经费”预算39.3万元,比上年预算38.81万元增加0.49万元,增长1.2%。主要原因是新增人员因素影响。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5377.6万元,其中:政府采购货物预算1767.6万元,政府采购服务预算3610万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,共有车辆27辆,其中:特种专业技术用车6辆,其他用车21辆。单位价值50万元(含)以上通用设备7台(套),单位价值100万元以上专用设备39台(套)。 

四、绩效目标设置情况

2021年,填报项目支出预算绩效目标的二级项目18个,公开绩效目标18个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算6862.21万元,占全部项目支出预算的100%。详见附件“项目支出绩效表”。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张朝、王思婕 联系电话:0471-4632103

 

第六部分 部门预算公开表

 

详见附表:2021年内蒙古自治区本级部门预算公开表11张,分别上传公开;项目支出绩效表1张上传公开。


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