内蒙古自治区阿拉善生态环境监测站2021年单位预算公开报告
     【发布时间:2021-02-26 10:32】   【来源:内蒙古自治区阿拉善生态环境监测站】  【 】   【打印

 

 

内蒙古自治区阿拉善生态环境监测站

2021年单位预算公开报告

 

 

 

 

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第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表


第一部分 单位概况

 

一、单位主要职责

承担辖区内生态环境质量监测及预警,承担突发环境事件应急监测,开展重点污染源监督性监测、污染源执法监测的质量核查与抽测。承担环境监测网数据的收集、审核与管理的相关工作。参与生态环境监测领域技术研究。为盟市、旗区生态环境管理和综合执法提供支持,承担地方党委、政府委托的公益监测任务。承担内蒙古自治区环境监测总站统筹安排的重点工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

20191017日,自治区党委编办正式批复阿拉善盟环境监测站更名为内蒙古自治区阿拉善生态环境监测站;20201231日自治区党委编办正式印发《关于内蒙古自治区环境监测总站机构职能编制的批复》(内机编委发〔202045号),为自治区生态环境厅所属公益一类事业单位,相当于副处级分支机构,更名为内蒙古自治区环境监测总站阿拉善分站。核定我站事业编制数为30个,单位领导职数3名,其中副处级职数1名,正科级职数2名,内设正科级机构5个,科级职数7名。文件明确原核定的机构编制事项不再有效,无离退人员。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2021年收入预算总计964.36万元,其中本年收入957.99万元,上年结转结余6.36万元。2021年部门支出总计964.36万元,本年支出964.36万元。收入预算总计比2020466.91万元增加预算497.45万元,增长106.54%,增加原因:一是2021年预算公开表“收支预算总表” 显示包括了上年结转结余6.36万元,而上年“收支预算总表”不显示上年结转结余资金。二是2020年新上划盟市生态环境监测站的项目支出预算由财政厅代编,2021年纳入单位预算。

(一)单位预算收入情况说明

2021年收入预算总计964.36万元,其中:本年收入中一般公共预算拨款收入为957.99万元,上年结转结余6.36万元为一般公共预算拨款收入。

(二)单位预算支出情况说明

2021年单位预算支出总计964.36万元,其中:本年支出964.36万元。其中:基本支出532.99万元,占比55.27%;项目支出431.36万元,占比44.73%。本年支出比2020466.91万元增加497.45万元,增长106.54%,增加原因是2020年新上划的盟市生态环境监测站的项目支出预算由财政厅代编,2021年纳入单位预算。

主要用于单位内机构运转和专业业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算957.99万元,其中:一般公共预算资金957.99万元,上年结转6.36万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类69.86万元,比上年预算数增加3.23万元,增加原因30人正常工资性支出基数增加形成。

3.卫生健康支出类22.54万元,比上年预算数增加1.29万元,增加原因主要是30人正常工资性支出基数增加形成。

4.节能环保支出类833.33万元,比上年预算数增加490.72万元。增加原因主要是:内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,2020年新上划的盟市生态环境监测站的项目支出预算由财政厅代编,未体现在单位预算内,而2021年纳入单位预算形成节能环保项目支出增加。

5.住房保障支出类38.63万元,比上年预算数增加2.21万元,增加原因主要是30人正常工资性支出基数增加形成。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营支出预算。

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算17万元,比上年预算增加15万元,增加750%。其中:

1、公务接待费1万元,比上年预算2万元减少1万元,下降50 %。主要原因:一是2020年受新冠疫肺炎疫情影响,公务接待频次减少;二是贯彻落实自治区党委、政府有关带头过紧日子加强和规范预算管理有关要求,坚持勤俭办事,严格控制公务接待费支出预算。

2、公务用车购置及运行维护16万元,比上年预算0万元,增加16万元。主要原因是2020年新上划的盟市生态环境监测站项目支出预算由财政厅代编,该项目支出预算中的车辆运行维护费未体现在单位预算中(我单位监测业务用车业务量较大),而2021年纳入单位预算车辆运行维护费支出增加所致。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我单位是事业单位,无机关运行经费,这里的机关运行经费是指为保障单位运行的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,“机关运行经费”预算24.96万元,比上年预算27.06万元减少2.1万元,下降7.76%。主要原因是贯彻落实自治区党委、政府有关带头过紧日子加强和规范预算管理等有关要求,坚持勤俭办事,严格控制了预算支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 87万元,其中:政府采购货物预算87万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,共有车辆5辆,其中:特种专业技术用车1辆,其他用车4辆。单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备5台(套)。 

四、绩效目标设置情况

2021年,填报项目支出预算绩效目标的二级项目12个,公开绩效目标11个,公开项目占全部预算项目的91.67%公开填报绩效目标的项目支出预算431.36万元,占全部项目支出预算的98.53%。详见附件“项目支出绩效表”。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:哈期乌拉、王海琴 联系电话:0483-8332077

 

第六部分 单位预算公开表

详见附表:2021年内蒙古自治区本级单位预算公开表11张,分别上传公开;项目支出绩效表1张上传公开。


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