内蒙古自治区呼伦贝尔生态环境监测站2021年单位预算公开报告
     【发布时间:2021-02-26 11:24】   【来源:内蒙古自治区呼伦贝尔生态环境监测站】  【 】   【打印
  

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔生态环境监测站

2021年单位预算公开报告

 

 

 

 

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第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置情况

三、人员编制及配置

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、综合管理事务运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表


第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)单位职能

内蒙古自治区呼伦贝尔生态环境监测站认真贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和自治区党委、厅党组、监测总站决策部署,承担总站下达的呼伦贝尔市境域内生态环境监测任务,负责全市生态环境监测数据的汇总、分析和评价等工作,承担地方党委、政府委托的公益类监测任务。

(二)单位主要职责

1、承担全市生态环境质量综合分析和评价技术支持,开展全市生态环境质量变化趋势研究。

2、承担全市生态监测网技术支撑。开展全市生态遥感监测、生态地面监测与评价。开展生物监测及生物多样性调查与评价。

3、承担全市水环境监测网技术支撑。开展全市地表水及集中式饮用水水源地、跨国界水体的水质监测与评价。开展重点河湖水生态监测评价,参与全市水生态环境质量预警及评价分析。

4、承担全市大气环境监测网技术支撑。开展全市空气质量的监测与评价、质量预报及大气重污染过程预报预警。承担全市重点污染源监督性监测、污染源执法监测的质量核查与抽测。

5、开展全市的土壤污染物监测与评价、地下水水质监测评价。承担全市农村环境监测及分析评价。

二、机构设置情况

内蒙古自治区呼伦贝尔生态环境监测站设5个内设机构。

()办公室。负责日常运转和综合协调工作,承担文件运转、财务管理、政府釆购、保密、宣传、综合档案、安全等工作。负责党建、群团等工作,负责组织人事管理、劳动工资等工作。

()综合评价室。承担呼伦贝尔市生态环境监测规划、计划编制及环境统计的技术支持。承担全市生态环境质量综合分析、评价与报告编制。开展区域生态环境质量变化趋势研究和监测分析,参与生态环境监测标准及方法的研究、生态环境监测信息化建设与管理的相关工作。承担生态环境监测质量保证与质量控制。

()实验室。承担全市环境应急监测、实验室分析检测的技术支持。承担自治区环境监测总站下达的应急监测现场技术指导与监测、执法监测、重大污染事故仲裁监测及分析检测相关工作。

()监测一室。承担全市生态监测网技术支撑,开展全市生态遥感监测、地面监测、水生生物监测与评价。开展生物多样性专项调查、观测与评估。

承担全市土壤污染物监测、风险评价。

承担全市大气环境监测网监测评价的技术支撑。开展全市空气质量相关监测与评价。承担国家大气背景站运行、维护及数据审核报送。开展全市环境空气质量预报、大气重污染过程预报预警。

监测二室。承担全市水环境监测网技术支撑。开展全市地表水及集中式饮用水水源地、地下水、跨国界水体、酸沉降等专项水质监测。参与全市水环境质量预警及评价。

三、人员编制及配置

核定事业编制30名,单位领导职数3名〔1正(副处级)2副(正科级)〕。内设正科级机构5个;核定内设机构科级领导职数7名(52副),现有在编人员23人。

 

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2021年收入预算总计1384.75万元,其中:本年收入1163.67万元,上年结转结余221.08万元。2021年部门预算支出总计1384.75万元,其中:本年支出1217.75万元,结转下年167万元。收入预算总计比2020606.36万元增加预算778.39万元,增长128.37%,增加原因:是2020年内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,呼伦贝尔生态环境监测站的项目支出预算财政厅代编,2021年纳入部门预算。

(一)单位预算收入情况说明

2021年单位预算收入总计1384.75万元,其中:一般公共预算拨款收入1013.67万元,占比73.2%;其他收入资金150万元,占比10.83%;上年结转结余资金221.08万元。占比15.97%。上年603.36万元全部为一般公共预算拨款收入。

(二)单位预算支出情况说明

2021年单位预算支出总计1217.75万元,其中:基本支出388.67万元,占比31.92%;项目支出829.08万元,占比68.08%。本年支出比上年603.36万元增加614.39万元,增长101.83%,增加原因是2020年内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,呼伦贝尔生态环境监测站的项目支出预算财政厅代编,2021年纳入部门预算。

主要用于单位内机构运转和专业业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1034.75万元,其中:一般公共预算资金1013.67万元,上年结转21.08万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类 47.2万元,比上年预算数减少16.54万元,减少原因是内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,上划人数减少。

2.卫生健康支出类17.27万元,比上年预算数减少5.4万元,减少原因是内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,上划人数减少。

3.节能环保支出类 942.32万元,比上年预算数增加533.82万元。增加原因主要是:内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,2020年新上划的驻盟市生态环境监测站的项目支出预算由财政厅代编,未体现在部门预算内,而2021年纳入部门预算形成节能环保项目支出增加

4.住房保障支出类27.96万元,比上年预算数减少10.9万元,减少原因是内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,上划人数减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营支出预算。

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算33.12万元,比上年预算增加32.62万元。其中:

1、公务接待费0.22万元,比上年预算0.5万元减少0.28万元,下降56 %。主要原因:一是2020年受新冠疫肺炎疫情影响,公务接待频次减少;二是贯彻落实自治区党委、政府有关带头过紧日子加强和规范预算管理有关要求,坚持勤俭办事,严格控制公务接待费支出预算。

2、公务用车购置及运行维护费33.12万元,比上年预算增加33.12万元。主要原因是内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革2020年新上划的驻盟市生态环境监测站项目支出预算由财政厅代编,该项目支出预算中的车辆运行维护费未体现在部门预算中,而2021年纳入单位预算车辆运行维护费支出增加所致。

第三部分 其他公开事项说明

一、综合管理事务经费安排情况说明

综合管理事务运行经费,是指为保障监测单位运行的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、实验室维修维护费用、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,“综合管理事务运行经费”预算96万元,其中:一般公共预算拨款86万元,上级拨款10万元。我单位严格贯彻落实自治区党委、政府有关带头过紧日子加强和规范预算管理等有关要求,坚持勤俭办事,严格控制预算支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 82万元,其中:政府采购货物预算82万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,共有车辆14辆,其中:特种专业技术用车14辆;单位价值50万元(含)以上通用设备26台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套)。 

四、绩效目标设置情况

2021年,填报项目支出预算绩效目标的二级项目17个,公开绩效目标17个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算808万元,占全部项目支出预算的100%。详见附件“项目支出绩效表”。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、、综合管理事务经费:是指为保障监测单位运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孟志涛  李娜  联系电话:0470-8108782        0470-8108791

第六部分 单位预算公开表

 

详见附表:2021年内蒙古自治区呼伦贝尔生态环境监测站单位预算公开表11张,分别上传公开;项目支出绩效表1张上传公开。


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