内蒙古自治区环境监察局2021年单位预算公开报告
     【发布时间:2021-02-26 11:44】   【来源:内蒙古生态环境厅】  【 】   【打印

 

 

内蒙古自治区环境监察局

2021年单位预算公开报告

 

 

 

 

                            2021220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表


第一部分 单位概况

一、主要职能

配合生态环境执法局开展全区生态环境保护执法检查活动,查处重大生态环境违法问题;承担污染防治、生态保护、核与辐射安全执法事项和重大违法案件的依法调查处理;依法对跨盟市环境污染事故和生态破坏事件进行现场调查取证;对自治区境内重大环境污染事故(纠纷)、生态破坏事件进行调查处理;配合生态环境执法局开展地下水污染防治和因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法,农业面源污染防治执法工作,流域水生态环境保护执法,自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成破坏执法;协助生态环境执法局指导盟市、旗县级生态环境综合行政执法队伍建设,制定执法标准规范,开展执法稽查和培训工作;配合生态环境执法局做好相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区环境监察局自治区生态环境厅二级单位,属于参照公务员管理的事业单位,内设6个职能科(室),办公室、一科、二科、三科、应急科。事业编制人员25人,工勤编制1人。现在职人数21,退休人员5人,为全额拨款事业单位。长期聘用人员7人。

 

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2021年收入预算总计572.64万元。2021年单位预算支出总计572.64万元。收入预算总计比2020995.39万元减少预算422.75万元,减少42.47%,减少原因是环境数据服务费预算实施项目经费减少。

(一)单位预算收入情况说明

2021单位预算收入总计572.64万元,本年收入中一般公共预算拨款收入572.64万元,占比100%

(二)单位预算支出情况说明

2021单位预算支出总计572.64万元,其中:本年支出572.64万元。其中:基本支出363.64万元,占比63.5%;项目支出209万元,占比36.5%。本年支出比20201029.63万元减少456.99万元,减少79.8%,减少原因是环境数据服务费预算实施项目经费减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算572.64万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类39.93万元,比上年预算数减少5.34万元,减少原因主要是退休人员增加3人。

2.卫生健康支出类21.56万元,比上年预算数减少3.21万元,减少原因主要是退休人员增加3人。

3.节能环保支出类489.38万元,比上年预算数减少594.67万元。减少原因主要是环境数据服务费预算实施项目经费减少。

4.住房保障支出类21.77万元,与上年预算减少4.61万元。减少原因主要是退休人员增加3人。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营支出预算。

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算8.2万元与上年持平。

1、因公出国(境)费用0.7万元,与上年预算0.7万元持平。

2、公务接待费0.5万元,与上年预算0.5万元持平。

3、公务用车购置及运行维护费7万元,与上年预算7万元持平。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,“机关运行经费”预算43.24万元,与上年预算42.78万元基本持平。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 101万元,其中:政府采购货物预算6万元,政府采购服务预算95万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,共有车辆4辆,均为执法执勤用车,单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套)。 

四、绩效目标设置情况

2021年,填报项目支出预算绩效目标的二级项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算209万元,占全部项目支出预算的100%。详见附件“项目支出绩效表”。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:钟宇翔白海英 联系电话:0471-4632169

 

第六部分 单位预算公开表

详见附表:2021年内蒙古自治区本级单位预算公开表11张,分别上传公开;项目支出绩效表1张上传公开。


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