内蒙古自治区巴彦淖尔生态环境监测站2021年单位预算公开报告
     【发布时间:2021-02-27 12:51】   【来源:内蒙古生态环境厅】  【 】   【打印

内蒙古自治区巴彦淖尔生态环境监测站

2021年单位预算公开报告

 

 

 

 

                                                2021年2月25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表


第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)单位职能

内蒙古自治区巴彦淖尔生态环境监测站贯彻党中央关于生态环境保护工作的方针政策,落实自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。承担总站下达的生态环境监测任务,负责巴彦淖尔市生态环境监测数据的汇总、分析和评价工作,为盟市、旗县(区)生态环境综合执法提供支持,承担地方党委、政府委托的公益类监测任务

(二)主要职责

1、承担市生态环境质量综合分析评价开展全市生态环境质量变化趋势研究。

2、承担全市生态监测网技术支撑。开展全市生态遥感监测、生态地面监测与评价。开展生物监测及生物多样性调查与评价。

3、承担全市水环境监测网技术支撑。开展全市地表水及集中式饮用水水源地的水质监测与评价。开展重点河湖水生态监测评价,参与全市水生态环境质量预警及评价分析。

4承担全市大气环境监测网技术支撑。开展全市空气质量的监测与评价、质量预报及大气重污染过程预报预警。

5开展全市的土壤污染物监测与评价、地下水水质监测评价。承担全市农村环境监测分析评价。

6承担突发环境事件应急监测,承担全市重点污染源监督性监测、污染源执法监测的质量核查与抽测。

7承担内蒙古自治区环境监测总站统筹安排的其他重点工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,内蒙古自治区巴彦淖尔生态环境监测站预算包括:巴彦淖尔生态环境监测站站本级预算。

(一)内蒙古自治区巴彦淖尔生态环境监测站机构及人员基本情况

内蒙古自治区巴彦淖尔生态环境监测自治区生态环境厅所属公益一类事业单位,是财政全额拨款独立核算事业单位,内设机构五个,分别为办公室、综合室、实验室、监测一室和监测二室。

编制人数26人,其中事业编制人数26人;实有人数26人,其中,在职人员25人,离退休人员1人。

(二)内蒙古自治区巴彦淖尔生态环境监测站无二级预算单位

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2021年收入预算总计1051.63万元,其中:本年收入1012.99万元,上年结转结余38.64万元。2021年单位预算支出总计1051.63万元,其中:本年支出1051.63万元。收入预算总计比2020年392.65万元增加预算658.98万元,增长167.83%,增加原因:一是2021年预算公开表“收支预算总表” 显示包括了上年结转结余38.64万元,而2020年“收支预算总表”不显示上年结转结余资金。二是根据《关于印发〈内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革机构编制人员划转工作方案〉的通知》内环发【2019】69号文件,2020年我单位调整为内蒙古自治区生态环境厅所属二级单位,2020年本单位的项目支出预算由内蒙古自治区财政厅代编,未体现在单位年度预算内,而2021年项目支出纳入单位年度预算。

(一)单位预算收入情况说明

2021年单位预算收入总计1051.63万元,其中:一般公共预算拨款收入1012.99万元,占比96.33%;上年结转38.64万元占比3.67%2020单位预算收入总计392.65万元全部为般公共预算拨款收入。

(二)单位预算支出情况说明

2021年单位预算支出总计1051.63万元,其中:本年支出1051.63万元。其中:基本支出385.99万元,占比36.70%;项目支出665.64万元,占比63.30%。本年支出比2020年392.65万元增加658.98万元,增长167.83%,增加原因根据《关于印发〈内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革机构编制人员划转工作方案〉的通知》内环发【2019】69号文件,2020年我单位调整为内蒙古自治区生态环境厅所属二级单位,2020年本单位的项目支出预算由内蒙古自治区财政厅代编,未体现在单位年度预算内,而2021年项目支出纳入单位年度预算。

主要用于单位内机构运转和专业业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1051.63万元,其中:一般公共预算资金1012.99万元,上年结转38.64万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类 46.83万元,比上年预算数减少0.48万元,减少原因主要是在职人员减少1人

2.卫生健康支出类16.09万元比上年预算数减少0.26万元,减少原因主要是在职人员减少1人

3.节能环保支出类 955.12万元,比上年预算数增加654.16万元。增加原因主要是:内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,2020年本单位的项目支出预算由财政厅代编,未体现在单位年度预算内,而2021年纳入单位年度预算形成节能环保项目支出增加。

5.住房保障支出类27.58万元比上年预算数减少0.45万元,减少原因主要是在职人员减少1人

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

单位本年度无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出情况说明

单位本年度无国有资本经营支出预算。

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算22万元,比上年预算增加20.5万元,增加1366.67%。其中:

1、我单位本年度无因公出国(境)费用。

2、公务接待费1万元,比上年预算1.5万元减少0.5万元,下降33.33%。本年预算比上年执行数0.3万元增加0.7万元,增长233.33%。主要原因:一是2020年受新冠疫肺炎疫情影响,公务接待频次减少;二是贯彻落实自治区党委、政府有关带头过紧日子加强和规范预算管理有关要求,坚持勤俭办事,严格控制公务接待费支出预算。

3、公务用车购置及运行维护费21万元,增加21万元,增长了100%。主要原因是内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,2020年本单位的项目支出预算由财政厅代编,该项目支出预算中的车辆运行维护费未体现在单位年度预算中(我单位监测业务用车业务量较大),而2021年纳入单位年度预算中形成车辆运行维护费支出增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位是事业单位无机关运行经费,这里的机关运行经费特指单位的公用经费预算支出;2021年我单位日常公用经费预算20.07万元,比上年预算21.05万元减少0.98万元,下降4.66%,主要原因是贯彻落实自治区党委、政府有关带头过紧日子加强和规范预算管理等有关要求,坚持勤俭办事,严格控制了预算支出。运行经费包括公务接待费支出:办公费2.3万元,差旅费支出:3万元用于职工出差费用;1万元用于有接待函的公务接待;工会经费:3.88万元用于单位职工工资提取享有的工会支出;福利费:4.86万元用于单位职工工资提取享有的福利支出;公务用车维护费:2万元用于车辆维修保养保险油料等支出;其他商品和服务支出:3.03万元主要用于环境协会会员费、书籍宣传、扶贫等支出。单位本年未在日常公用经费中预算印刷费、咨询费、会议费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。离退休人员公用费用0.03万元用于对个人家庭补助支出报刊订阅费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 149.5万元,其中:政府采购货物预算79.5万元,政府采购服务预算70万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,共有车辆6,其中:其他用车6辆。单位价值100万元以上专用设备5台(套)。 

四、绩效目标设置情况

2021年填报项目支出预算绩效目标的二级项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算633万元,占全部项目支出预算的100%。详见附件“项目支出绩效表”。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:侯淑荣联系电话:0478-8987882

 

第六部分 单位预算公开表

详见附表:2021年内蒙古自治区本级单位预算公开表11张,分别上传公开;项目支出绩效表1张上传公开。


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