内蒙古自治区呼和浩特生态环境监测站2021年单位预算公开报告
     【发布时间:2021-02-26 18:15】   【来源:内蒙古生态环境厅】  【 】   【打印
  

内蒙古自治区呼和浩特生态环境监测站

2021年单位预算公开报告

 

 

 

 


2021年2月20日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表


第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)单位职能

内蒙古自治区呼和浩特生态环境监测站,为副处级。承担辖区内生态环境质量监测及预警;承担突发环境事件应急监测;开展重点污染源监督性监测、污染源执法监测的质量核查与抽测;承担环境监测网数据的收集、审核与管理的相关工作;参与生态环境监测领域技术研究;为辖区生态环境管理和综合执法提供支持;承担地方党委、政府委托的公益类监测任务;承担内蒙古自治区环境监测中心站统筹安排的重点工作。

(二)单位主要职责

内蒙古自治区呼和浩特生态环境监测站认真贯彻落实上级部门关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,主要职责是。

(一)承担辖区内生态环境质量综合分析、评价和环境统计的技术支持。负责收集、汇总、审核辖区内生态环境质量监测数据与信息。编制辖区内生态环境质量报告和其他报告。开展辖区生态环境质量现状、变化规律、发展趋势研究。开展辖区内生态环境质量信息化建设相关工作。

(二)承担站内生态环境监测质量保证与质量控制工作,承担辖区内生态环境监测工作的技术指导、培训与交流。承担辖区内重点污染源监督性监测、污染源执法监测的质量核查与抽测。配合上级管理部门完成对社会检测机构和运维机构监督管理。

(三)承担辖区内水环境监测网技术支撑。组织开展辖区内的水质监测与评价。开展水生态环境质量预警及评价分析。

(四)承担辖区内大气环境监测网的技术支撑。组织开展辖区内城市空气质量监测与评价。开展空气质量预报及大气重污染过程预报预警及评价分析。

(五)承担辖区内土壤环境监测网技术支撑。组织开展辖区内土壤环境质量监测与评价分析。

(六)承担辖区内生态监测网技术支撑。协助内蒙古自治区环境监测中心站开展辖区内生态遥感监测、生态地面监测与评价。开展生物监测及生物多样性调查与评价。

(七)承担辖区内环境应急监测、实验室分析监测、物理环境监测、农村环境质量监测、污染源监督性监测、执法监测、自动监测以及其他专项调查监测工作的技术支撑。

(八)承担国家、自治区和辖区内重大活动期间生态环境质量保障监测。参与全国污染源普查、土壤污染状况详查等生态环境类重大专项调(普)查。

(九)为辖区内生态环境管理和综合执法提供技术支持,承担地方党委、政府委托的公益类监测任务。

(十)完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)内蒙古自治区呼和浩特生态环境监测站单位机构及人员基本情况

内蒙古自治区呼和浩特生态环境监测站,为公益一类事业单位,设置7个内设机构,事业编制60个,在职人员60人,退休人员2人。

(二)内蒙古自治区呼和浩特生态环境监测站单位设置

纳入2020年单位预算编制的单位情况:

 

1

内蒙古自治区呼和浩特生态环境监测站

公益一类

 

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2021年收入预算总计2055.97万元,其中:本年收入2055.97万元,上年结转结余0万元。2021年单位预算支出总计2055.97万元,其中:本年支出2049.41万元,结转下年6.56万元。收入预算总计比2020年1443.15万元增加预算612.82万元,增长42.46%,增加原因: 2020年“收支预算总表”不显示上划预留资金。

(一)单位预算收入情况说明

2021年单位预算收入总计2055.97万元,其中:本年收入2055.97万元,本年收入中一般公共预算拨款收入2032.41万元,占比98.85%,事业收入0万元,占比0.00%,其他收入23.56万元,占比1.15%。上年1443.15万元全部为一般公共预算拨款收入。

(二)单位预算支出情况说明

2021年单位预算支出总计2049.41万元,其中:本年支出2049.41万元。其中:基本支出964.41万元,占比47.06%;项目支出1085万元,占比52.94%。本年支出比2020年1443.15万元增加606.26万元,增长42.00%,增加原因是2020年我站项目支出预算由财政厅代编,2021年纳入单位预算。

主要用于系统内机构运转和专业业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2049.41万元,其中:一般公共预算资金2032.41万元,其他收入17万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出类0万元。

2.社会保障和就业类 115.05万元。

3.卫生健康支出类40.64万元,比上年预算数增加2.21万元,增加原因主要是正常工资性支出基数增加形成。

4.节能环保支出类 1810.93万元,比上年预算数增加591.05万元。增加原因主要是:内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,2020年我站上划预留项目支出预算由财政厅代编,未体现在单位预算内,而2021年纳入单位预算形成节能环保项目支出增加。

5.住房保障支出类65.79万元与上年65.88万元相比基本持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营支出预算。

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算35.7万元,比上年预算增加1.4万元,增加4%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费0万元,比上年预算0.3万元减少0.3万元,下降100 %。主要原因:一是2020年受新冠疫肺炎疫情影响,公务接待频次减少;二是贯彻落实自治区党委、政府有关带头过紧日子加强和规范预算管理有关要求,坚持勤俭办事,严格控制公务接待费支出预算。

3、公务用车购置及运行维护费35.7万元,比上年预算34万元,增加1.7万元,增长了5%。主要原因是根据监测任务逐年增加,业务用车业务量增长,故2021年纳入单位预算车辆运行维护费支出增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、运行经费安排情况说明

运行经费,是指各单位公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、委托业务费、劳务费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,“运行经费”预算49.27万元,比上年预算51.97万元减少2.7万元,下降5.48%。主要原因是贯彻落实自治区党委、政府有关带头过紧日子加强和规范预算管理等有关要求,坚持勤俭办事,严格控制了预算支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 816.22万元,其中:政府采购货物预算595万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算221.22万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,共有车辆19辆,其中:轿车5辆,越野车4辆,其他用车10辆。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备7台(套)。 

四、绩效目标设置情况

2021年,填报项目支出预算绩效目标的二级项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1085万元,占全部项目支出预算的100%。详见附件“项目支出绩效表”。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩冬青、廉广利

联系电话:0471-3287006

0471-3455978

 

第六部分 单位预算公开表

详见附表:2021年内蒙古自治区本级单位预算公开表11张,分别上传公开;项目支出绩效表1张上传公开。


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