索  引  号 11150000011512351U/2020-1623751 主题分类 财政信息
发布机构 内蒙古自治区生态环境厅 成文日期 2020-06-19 00:00:00
文    号 内环函〔2020〕92号
内蒙古自治区生态环境厅关于新上划自治区级二级预算单位上划经费保障基数调查统计情况的函
     【发布时间:2020-06-22 16:39】   【来源:内蒙古生态环境厅】  【 】   【打印

自治区财政厅:

  为深入贯彻自治区党委、政府关于生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革精神,切实做好自治区垂管机构经费保障和资产划转工作,按照《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案>的通知》(内党办发〔2019〕5号)、《自治区党委组织部 自治区党委机构编制委员会办公室 自治区人力资源和社会保障厅 自治区生态环境厅关于印发<内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革机构编制人员划转工作方案>的通知》(内环发〔2019〕69号)和《自治区财政厅 自治区生态环境厅关于印发<内蒙古自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革经费保障和资产划转配置工作方案>的通知》(内财建〔2019〕568号)要求,围绕生态环境垂直管理制度改革总体目标,我厅开展了自治区驻盟市生态环境监测机构(含自治区辐射环境监督监测机构)13个新上划自治区级二级预算单位经费保障基数调查统计工作。现将有关情况说明如下:

  一、人员机构及经费情况

  (一)编制内人员及经费情况

  内蒙古自治区驻盟市生态环境监测机构2018年年末共有机构数12个,编制数555个,其中事业编制530个、工勤编制25个。实有人数503人,其中事业人员470人、工勤人员33人。内蒙古自治区核与辐射监测中心2018年年末共有机构数1个,编制数59个,其中参公事业编制55个、工勤编制4个。实有人数51人,其中参公事业人员47人、工勤人员4人。

  2018年12月,13个新上划自治区级二级预算单位编制内在职人员工资总额484.94万元;2016-2018年,基本支出三年平均人员经费8682.25万元。

  (二)退休、遗属及经费情况

  根据《关于同意王克玲等434人划转到自治区生态环境厅所属监测机构的通知》(内人社办函〔2020〕48号)要求,自治区生态环境厅13个新上划自治区级二级预算单位退休职工13人。赤峰、通辽、鄂尔多斯生态环境监测站共有遗属4人。

  以退休人员首月退休经费口径进行调查统计,13个新上划自治区级二级预算单位退休人员财政安排经费总计7.61万元;遗属每月经费保障需0.57万元。

  (三)聘用人员及经费情况

  根据自治区驻盟市生态环境监测机构上划经费保障基数调查统计表,13个新上划自治区级二级预算单位聘用人员总计176人。

  2018年12月,13个新上划自治区级二级预算单位聘用人员工资总额70.86万元,其中财政拨款开支44.34万元,单位经费调剂解决开支26.52万元。2016-2018年,聘用人员三年平均人员经费840.85万元。

  二、社保、医保、公积金情况

  (一)在编人员情况

  2018年12月,13个新上划自治区级二级预算单位在编人员社保、医保、公积金总额241.65万元。

  (二)聘用人员情况

  2018年12月,13个新上划自治区级二级预算单位聘用人员社保、医保、公积金总额19.11万元。

  三、资产负债情况

  2018年末,13个新上划自治区级二级预算单位资产总额119,051.00万元。其中流动资产9,794.69万元、非流动资产109,256.31万元。负债总额1,722.45万元,净资产总额109,425.07万元。

  四、财务情况

  (一)三年收入情况

  13个新上划自治区级二级预算单位2016年决算收入19,486.97万元、2017年决算收入20,616.34万元、2018年决算收入23,633.60万元,三年平均收入合计21,245.64万元(不含上年结转资金)。

  (二)三年支出情况

  13个新上划自治区级二级预算单位2016年决算支出21,676.12万元、2017年决算支出 20,214.77万元、2018年决算支出22,896.98万元,三年平均支出合计21,595.96万元。

  13个新上划自治区级二级预算单位财务情况表

单位:万元

     年度

单位

2016年

2017年

2018年

三年平均

收入

支出

收入

支出

收入

支出

收入

支出

呼和浩特监测站

1,530.73

2,034.90

1,762.61

1,570.21

2,291.95

1,996.29

1,861.76

1,867.13

包头监测站

2,973.32

1,882.68

2,322.78

2,016.01

2,633.00

2,103.11

2,643.03

2,000.60

乌海监测站

1,583.73

2,130.62

1,488.84

2,120.21

1,170.31

1,245.56

1,414.29

1,832.13

赤峰监测站

1,554.32

1,554.32

1,476.91

1,476.91

2,398.40

2,199.19

1,809.88

1,743.47

通辽监测站

1,537.39

1,407.62

2,150.54

2,182.62

1,541.06

1,530.32

1,743.00

1,706.85

鄂尔多斯监测站

1,114.81

1,270.28

1,133.23

1,830.59

1,355.75

1,291.30

1,201.26

1,464.06

呼伦贝尔监测站

2,009.60

3,605.12

2,695.46

1,695.28

3,720.34

2,789.69

2,808.47

2,696.70

乌兰察布监测站

893.17

693.95

828.85

993.33

1,610.96

1,651.20

1,110.99

1,112.83

巴彦淖尔监测站

1,036.45

1,115.97

792.32

950.53

1,071.68

1,005.33

966.82

1,023.94

兴安监测站

790.00

593.60

990.77

1,100.93

1,476.56

1,505.09

1,085.78

1,066.54

阿拉善监测站

606.33

622.09

696.56

998.86

595.76

798.03

632.88

806.33

锡林郭勒监测站

769.29

2070.53

1,121.21

1,240.24

1,518.78

2,505.07

1,136.43

1,938.61

核与辐射监测中心

3,087.83

2,694.44

3,156.26

2,039.05

2,249.05

2,276.80

28,31.05

2,336.76

合计

19,486.97

21,676.12

20,616.34

20,214.77

23,633.60

22,896.98

21,245.64

21,595.96

  五、经费保障情况

  自治区驻盟市生态环境监测机构经费保障情况总表由财政部门填报,以属地财政当年安排的部门经费情况填报,不是该部门实际支出数。13个新上划自治区级二级预算单位2016年经费保障资金18715.01万元,其中地方本级预算安排16720.02万元、上级专项转移支付1994.99万元;2017年经费保障资金20065.94万元,其中地方本级预算安排16150.39万元、上级专项转移支付3915.55万元;2018年经费保障资金23581.33万元,其中地方本级预算安排15343.55万元、上级专项转移支付8237.78万元。2016、2017、2018三年平均经费保障资金20,787.43万元,其中地方本级预算安排资金三年平均合计16,068.32万元、上级专项转移支付资金三年平均合计4,716.11万元。

  13个新上划自治区级二级预算单位2016年经费保障支出17,803.70万元,其中:基本支出人员经费合计8,002.76万元、基本支出公用经费合计4,315.53万元、项目支出经费合计5,485.41万元。2017年经费保障支出19,332.51万元,其中:基本支出人员经费合计9,006.06万元、基本支出公用经费合计1,590.53万元、项目支出经费合计8,735.92万元。2018年经费保障支出22,847.01万元,其中:基本支出人员经费合计9,037.92万元、基本支出公用经费合计1,328.26万元、项目支出经费合计12,480.83万元。2016、2017、2018三年经费保障支出平均合计19,994.41万元,其中:基本支出人员经费三年平均合计8682.25万元、基本支出公用经费三年平均合计2,411.44万元、项目支出经费三年平均合计8,900.72万元。

  2020年自治区本级财政经费保障预算总计19,885.98万元,其中,基本支出人员经费预算7,085.27万元,基本支出公用经费449.71万元;“环境监测机构上划预留”项目支出预算11,861万元,“环境保护专项”项目支出预算490万元。

  六、非税收入情况

  2016年,13个新上划自治区级二级预算单位非税收入合计4737.18万元; 2017年,13个新上划自治区级二级预算单位非税收入合计2514.98万元;2018年,13个新上划自治区级二级预算单位非税收入合计636.47万元。

  专此致函。

  附件:1. 2016—2018年自治区驻盟市生态环境监测机构及核与辐射监测中心财务情况表

  2.2016—2018年自治区驻盟市生态环境监测机构及核与辐射监测中心经费保障情况表

  3.内蒙古自治区12个盟市生态环境监测站上划经费保障基数调查统计表

  4.内蒙古自治区核与辐射监测中心上划经费保障基数调查统计表

 

  内蒙古自治区生态环境厅

  2020年6月22日  

 
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