内蒙古自治区生态环境厅关于2020年中央对地方专项转移支付绩效目标自评情况

发布时间:2021-05-12 15:02     
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  根据《财政部关于开展2020年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔20212号)要求,我厅开展了“2020年中央大气、水、土壤污染防治专项资金绩效评价”的自评工作,现将自评情况公开如下:

  一、2020年中央大气污染防治专项资金绩效自评情况

  (一)转移支付基本情况

  1.中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

  20206月16日,财政部《财政部关于下达2020年度大气污染防治资金(第二批)预算的通知》(财资环〔202042号)下达我区2020年度大气污染防治专项资金7000万元。国家指标文件未对各省下达具体绩效目标,仅给出全国绩效目标,总体绩效目标为:通过支持北方地区冬季清洁取暖、工业污染深度治理、移动源污染防治等重点工作,推动产业结构、能源结构、运输结构不断优化调整,促进全国环境空气质量持续改善,助力打赢蓝天保卫战。通过支持氢氟碳化物销毁处置,推进消减温室气体排放。

  2.自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

  接到国家资金下达预算通知后,自治区生态环境厅采用“因素法”方式提出资金分配建议,并于2020年72日以《内蒙古自治区生态环境厅关于2020年中央大气污染防治专项资金(第二批)分配建议的函》(内环函〔2020102号)报送自治区财政厅。自治区财政厅于202077日以《关于下达2020年中央大气污染防治资金预算的通知》(内财资环〔2020808号)向各盟市下达了预算指标的同时下达绩效目标。

  绩效目标:年度总体目标为通过支持燃煤污染综合整治、工业污染深度治理、柴油车污染防治等重点工作,巩固改善自治区环境空气质量,助力打赢蓝天保卫战。其中数量指标为PM2.5达到自治区下达的年度目标;时效指标为获得资金支持的项目按计划完成率≥90%,计划项目完工率≥80%;经济效益指标为带动地方及社会资金投入;社会效益指标为带动环保产业发展就业人数增加;生态效益指标为环境空气质量改善完成2020年度自治区PM2.5未达标地级及以上城市浓度下降比例目标;服务对象满意度指标为群众满意度≥80%

  (二)绩效目标实现情况

  1.资金投入情况

  2020年度大气污染防治专项资金项目年度资金预算总额为66675.51万元,执行总额为59258.62万元,总体执行率为88.89%。截止绩效评价日,中央专项资金预算额为7000万元,执行数为4559.46万元,执行率为65.14%;地方资金6048.13万元,执行数为5122.76万元,执行率为84.70%;其他资金53627.38万元,执行数为49576.4万元,执行率为92.45%

  2.总体绩效目标完成情况

  年度总体目标:通过支持燃煤污染综合整治、工业污染深度治理、柴油车污染防治等重点工作,持续稳定自治区环境空气质量,助力打赢蓝天保卫战。

  全年完成情况:空气质量取得明显改善。对比2015年,全区空气质量达标城市由2015年的2个增加为8个,蓝天保卫战阶段性目标全部实现。2020年,全区优良天数比率达到90.8%,同比提高1.2个百分点,较2015年提高4.7个百分点,从年初的历史最低点追升到历史最好水平;PM2.5年均浓度27微克/立方米,较2015年下降25.0%,其中2015年未达标10个盟市PM2.5年均浓度30微克/立方米,同比上升7.1%。除臭氧反弹外,其他五项主要污染物平均浓度较2015年均下降8.7%以上。六项污染物平均浓度连续五年达到国家环境空气质量二级标准。

  (三)绩效指标完成情况

  1.产出指标完成情况

  (1)数量指标

  因2020年空气质量改善任务考核工作未结束,无法对各盟市2020年考核任务完成情况进行认定,故不评定此项指标。

  (2)质量指标

  我区绩效目标参照财政部《关于下达2020年度大气污染防治资金(第二批)预算通知》(财资环〔202042号)中的整体绩效目标和区域绩效目标表制定,不包含质量指标,故对此项不进行评价。

  (3)时效指标

  时效指标值共设定两项,分别为:2020年度中央资金支持的项目计划开工率≥90%,计划完工率≥80%

      实际完成情况为:截止到自评日,2020年度中央资金共支持项目33个,开工32个,开工率为97%完成年度目标;完工18个,完工率为55%未完成年度目标。

  (4)成本指标

  专项资金支持项目性质为污染治理公益性项目,不属于生产经营性,故不涉及此项指标。

  2.效益指标完成情况分析

  (1)经济效益

  经济效益指标设定为:中央资金带动地方及社会资金投入,目标值为≥2亿元。

  实际完成情况为:2020年度中央专项资金支持的项目共带动地方及社会资金投入5.3亿元,起到了有效的带动作用。完成年度目标。

  (2)社会效益

  社会效益指标设定为:带动环保产业发展就业人数增加,目标值为≥8人。

  实际完成情况为:盟市增加就业人数130人。完成年度目标。

  (3)生态效益

  生态效益指标设定为:环境空气质量改善,自治区(PM2.5)未达标地级及以上城市浓度下降,目标值为≥12%

  实际完成情况为:2020年,我区10个未达标地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)年均浓度30微克/立方米,较2015年下降25.0%;超额完成年度目标。

  3.满意度指标完成情况分析

  全区服务对象满意度指标设定为群众满意度≥80%。2020年全区发放调查问卷295份儿,满意度为94.85%。完成年度目标。

  二、2020年中央水污染防治专项资金绩效自评情况

  (一)转移支付基本情况

  1.中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

  201910月、20206月,财政部以《关于提前下达2020年度水污染防治资金预算的通知》(财资环〔2019〕58号)、《关于下达2020年度水污染防治资金预算(第二批)的通知》(财资环〔2020〕43号)分别下达我区2020年度水污染防治资金21300万元和18000万元,共计39300万元,用于支持我区水污染防治和水生态环境保护方面相关工作。

  绩效目标:支持重点省份开展重点流域水污染防治、集中式饮用水水源地保护、地下水环境保护及污染修复、良好水体(湖泊)等生态环境保护工作,实现重点流域水质达标断面个数有所增加,饮用水水源水质稳中向好,地下水水质保持稳定。支持长江经济带、黄河流域生态环境保护,支持横向生态补偿机制建设,促进流域水质逐步提高。

  2.自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

  201912月、20209月,自治区财政厅以《关于提前下达2020年中央水污染防治专项资金预算的通知》(内财资环﹝20191740号)、《关于下达2020年中央水污染防治专项资金预算(第二批)的通知》(内财资环﹝20201281号)分别下达各盟市2020年中央水污染防治专项资金预算(拨款)指标21300万元和18000万元,共计39300万元,用于水污染防治工作。其中呼和浩特市2968万元、包头市6463万元、呼伦贝尔市5844万元、兴安盟3086万元、通辽市1186万元、赤峰市1937万元、锡林郭勒盟833万元、乌兰察布市4480万元、鄂尔多斯市1649万元、巴彦淖尔市8274万元、乌海市1536万元、阿拉善盟1044万元。

  绩效目标:年度总体目标为支持黄河流域生态环境保护,支持重点盟市开展重点流域水污染防治、集中式饮用水水源地保护等生态环境保护工作,实现2020年水污染防治目标责任书设定的地表水环境质量、饮用水水源地考核目标。其中数量指标为支持盟市12个,污水及再生水处理设施新增处理规模11.75m³/d,新增湿地面积58.4,饮用水源地整治数量22个;质量指标为全区地表水水质优良(达到或优于III类)比例≥59.6%、地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例≥81%;生态效益指标为完成水污染防治目标责任书设定的2020年地表水环境质量、饮用水水源地考核目标。促进黄河流域生态环境逐步改善,黄河流域地表水水质优良(达到或优于III类)比例达到56.2%,地表水丧失使用功能(劣于Ⅴ类)水体断面比例不高于6.2%;服务对象满意度指标为群众满意度≥80%

  (二)绩效目标实现情况

  1.资金投入情况

  全区水污染防治专项资金2020年度资金总额全年执行数为102681万元,其中中央补助资金全年执行数为15024万元,地方资金全年执行数为62380万元,其他资金全年执行数为25277万元。全区水污染防治专项资金2020年度资金总额执行率为37.73%,其中中央补助资金执行率为38.23%,地方资金执行率为39.55%,其他资金执行率为33.64%

  2.总体绩效目标完成情况

  年度总体目标:支持黄河流域生态环境保护,支持重点盟市开展重点流域水污染防治、集中式饮用水水源地保护等生态环境保护工作,实现水污染防治目标责任书设定的2020年地表水环境质量、饮用水水源地考核目标。

  全年完成情况:2020年中央水污染防治资金共安排黄河流域13500万元,安排其它重点流域15800万元。根据生态环境部办公厅《关于2020年内蒙古自治区生态环境约束性指标完成情况审核结果的函》(环办综合函〔2021〕91),全区水污染防治目标考核的52个地表水断面中,水质优良断面占比69.2%,劣Ⅴ类水体占比1.9%。监测结果显示,全区地级及以上城市42处集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为81%。综上,各项指标均达到水污染防治目标责任书2020年考核要求。

  (三)绩效指标完成情况

  1.产出指标完成情况

  (1)数量指标

  一是支持盟市个数:2020年度中央水污染防治专项资金支持盟市个数指标年度指标值为12个,全年完成值12个,覆盖全区所有盟市,完成年度目标。

  二是污水及再生水处理设施新增处理规模:2020年度中央水污染防治专项资金支持的此类项目新增处理规模总计11.75m³/d,其中2020年指标值为新增处理规模6.55m³/d,全年完成值6.55m³/d,剩余5.2m³/d计划完成时限为2021年底。完成年度目标。

  三是新增湿地面积:2020年度中央水污染防治专项资金支持的此类项目新增湿地面积总计58.4,因此类项目工程量大且工期长,计划完成时限均为2021年底,无2020年度目标。

  四是饮用水水源地整治数量:2020年度中央水污染防治专项资金支持的此类项目整治数量总计22个,其中2020年指标值为16个,全年完成值16个,剩余6个计划完成时限为2021年底。完成年度目标。

  (2)质量指标

  一是全区地表水水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例指标,年度指标值为≥59.6%,全年完成值69.2%,完成年度目标。

  二是地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例指标,年度指标值为≥81%,全年完成值85.7%,完成年度目标。

  2.效益指标完成情况

  生态效益指标:生态效益指标年度目标为水质改善,完成水污染防治目标责任书设定的2020年水质目标,促进黄河流域生态环境逐步改善。2020年,全区地表水水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例为69.2%,劣Ⅴ类比例为1.9%,地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为85.7%,均完成设定目标。黄河干流6个国考断面水质持续稳定在Ⅲ类及以上,支流昆都仑河三艮才入黄口、大黑河大入黄口、都思图河入黄口、乌兰木伦河等国考断面完成消劣任务。生态效益指标均达到年度目标。

  3.满意度指标完成情况

  服务对象满意度指标年度目标为群众满意度≥80%。2020年全区共发放调查问卷369份,满意度为93.23%,完成年度目标。

  三、2020年中央土壤污染防治专项资金绩效自评情况

  (一)转移支付基本情况

  1.中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

  201910月31日,财政部以《关于提前下达2020年度土壤污染防治资金的通知》(财资环〔2019〕59号)下达我区2020年度土壤污染防治资金5652万元;2020229日,财政部以《关于下达2020年度土壤污染防治资金(第二批)的通知》(财资环〔2020〕4号)下达我区2020年度土壤污染防治资金500万元,用于支持土壤污染防治和土壤生态环境保护方面相关工作。

  绩效目标:开展7个土壤污染综合防治先行区建设;开展土壤污染状况详查工作;实施一批土壤污染治理与修复技术示范项目;开展农用地周边涉重金属企业排查整治;建立企事业单位重金属污染物排放总量控制制度

  2.自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

  201912月25日,内蒙古自治区财政厅以《关于提前下达2020年中央土壤污染防治专项资金预算的通知》(内财资环﹝20191698号)下达各盟市2020年中央土壤污染防治专项资金预算指标5652万元,专项用于土壤污染防治工作。其中呼和浩特市1405万元、鄂尔多斯市113万元、乌兰察布市1252万元、兴安盟735万元、通辽市2147万元。

  20204月2日,内蒙古自治区财政厅以《关于下达2020年中央土壤污染防治专项资金预算的通知》(内财资环2020355号)下达各盟市2020年中央土壤污染防治专项资金预算指标500万元,专项用于新冠肺炎医疗废物应急处置。其中包头市200万元、乌兰察布100万元、巴彦淖尔200万元。

  绩效目标:年度总体目标为实施污染地块治理与修复、重点污染区域详细调查和评估、土壤环境监管能力建设及历史遗留污染源整治项目等项目,促进土壤环境质量持续改善。加强应对新冠肺炎医疗废物应急处置能力建设。

  质量指标为全区受污染耕地安全利用率≥98%、污染地块安全利用率≥90%;时效指标为相关盟市、旗县人民政府按照土壤污染防治工作方案落实2020年任务,按照项目实施方案的年度计划进度实施;经济效益指标为促进经济良性发展;社会效益指标为逐步提高环境公共服务程度;生态效益指标为逐步改善土壤污染管控和修复程度。可持续影响指标为逐步改善土壤环境质量;服务对象满意度指标为群众满意度≥90%

  (二)绩效目标实现情况

  1.资金投入情况

  全区土壤污染防治专项资金2020年度资金总额全年执行数为2538.048万元,其中中央补助资金全年执行数为1823.478万元,地方资金全年执行数为714.57万元。全区土壤污染防治专项资金2020年度资金总额执行率为23.78%,其中中央补助资金执行率为29.64%,地方资金执行率为87.36%

  2.总体绩效目标完成情况

  年度总体目标:实施污染地块治理与修复、重点污染区域详细调查和评估、土壤环境监管能力建设及历史遗留污染源整治项目等项目,促进土壤环境质量持续改善。加强应对新冠肺炎医疗废物应急处置能力建设。

  全年完成情况:支持了2个污染地块治理与修复项目;支持了9个土壤环境监管能力建设项目,购买监测设备约201台套;支持了5个医疗废物应急处置能力建设项目,处理能力达到1100kg/d。完成年度目标。

  (三)绩效指标完成情况

  1.产出指标完成情况

  (1)数量指标

  土壤环境监管能力建设支持盟市数指标5个,实际支持5个盟市;历史遗留污染源整治支持盟市数指标5个,实际支持5个盟市;建设用地土壤污染治理与修复支持盟市数指标5个,实际支持5个盟市;加强医疗废物应急处置能力建设支持盟市数指标3个,实际支持3个盟市。完成年度目标。

  (2)质量指标

  一是全区受污染耕地安全利用率≥98%,年度指标值为100%,完成年度目标;

  二是污染地块安全利用率≥90%,年度指标值为100%,完成年度目标;

  三是医疗废物无害化处置能力达到1100kg/d,年度项目能力1100kg/d,完成年度目标。

  (3)时效指标

  相关盟市、旗县人民政府按照土壤污染防治工作方案落实2020年任务。按照项目实施方案的年度计划进度实施。支持的15个项目,14个按照计划实施。通辽市奈曼化工园区废弃工业场地土壤修复调查评估项目已有其他替代项目开展并完成,项目资金已由通辽市财政收回。

  2.效益指标完成情况

  (1)经济效益指标

  年度目标为促进经济良性发展,项目实施带动地方增加818万元投入,有利于经济良性发展。完成年度目标。

  (2)社会效益指标

  年度目标为提高社会土壤环境监管服务能力,项目实施后土壤检测设备数量、检测土壤元素数量增加,监管服务能力提高。完成年度目标。

  (3)生态效益指标

  年度目标为提升土壤污染管控和修复能力,保护土壤生态环境,2020年项目实施后土壤污染管控和修复能力提高,更大限度的保护土壤生态环境。完成年度目标。

  (4)可持续影响指标

  年度目标为土壤环境质量保持稳定,2020年自治区土壤环境质量稳定。完成年度目标。

  3.满意度指标完成情况分析

  服务对象满意度指标年度目标为群众满意度≥90%。2020年全区共发放调查问卷143份,平均得分91.75,满意度为91.75%,完成年度目标。

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来源: 内蒙古生态环境厅