内蒙古自治区西部环境保护督查中心2020年度决算公开报告

发布时间:2021-09-10 15:59     
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内蒙古自治区西部环境保护督查中心

2020年度决算公开报告

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

目录

  

第一部分  单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

我单位是自治区生态环境厅所属的事业单位。主要负责自治区生态环境厅在鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟区域内的行政处罚案件处理、自治区生态环境厅委托的其他行政执法事项、所属区域内重大环境污染与生态破坏案件的查办工作、跨区域和流域环境污染与生态破坏案件的来访投诉受理和协调工作、核查所属区域内主要污染物减排等情况,承担跨区域和流域重大环境纠纷的协调处理工作,参与自治区生态环境保护综合督察、参与重、特大突发环境事件应急响应与处理等工作。

二、机构设置

1、机构设置情况

2015年3月,经内蒙古自治区公务员局批复,内蒙古自治区西部环境保护督查中心列入参照公务员法管理事业单位(内公局发〔2015〕234号)。内部设置一个办公室,两个督查科。

2、人员基本情况

经自治区编办批复,单位核定编制人员10人。截止2020年12月31日,单位实有在编人数8人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1、财政拨款收入与年初预算对比分析

2020年我单位财政拨款收入年初预算数255.9万元,2020年财政拨款收入决算数为237.96万元,比年初预算数减少17.94万元。减少主要原因:一是单位响应自治区财政厅“关于过紧日子,加强一般性支出管理的通知,年度内实际支出过程中压减了部分预算资金;二是因为疫情影响,现场执法检查及公出频次减少,差旅费、公务用车维护费、培训费等日常运转经费支出缩减;三是职工公务员医疗补助预算的缴款比例按单位所在地乌海10%的比例标准拨款,而我单位职工医疗保险和公务员医疗补助在自治区医保核缴,自治区本级公务员医疗补助核定比例标准为4%,因此职工公务员医疗补助实际支出比预算资金减少。年内结转结余经费年末全部交回自治区财政,财政拨款收入数较年初预算数减少。

2、财政拨款支出与年初预算对比分析

2020年我单位财政拨款支出年初预算数255.9万元,2020年财政拨款支出决算数为240.65万元,比年初预算数减少15.25万元。减少主要原因:2020年度我单位预算执行严格按预算及工作实际需要,支付使用各项经费,年内结转结余经费年末全部交回自治区财政,财政拨款收支数较年初预算数减少。其中主要原因:一是单位响应自治区财政厅“关于过紧日子,加强一般性支出管理的通知,年度内实际支出过程中压减了部分预算资金;二是因为疫情影响,现场执法检查及公出频次减少,差旅费、公务用车维护费、培训费等日常运转经费支出缩减;三是职工公务员医疗补助预算的缴款比例按单位所在地乌海10%的比例标准拨款,而我单位职工医疗保险和公务员医疗补助在自治区医保核缴,自治区本级公务员医疗补助核定比例标准为4%,因此职工公务员医疗补助实际支出比预算资金减少。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计246.58万元,其中:本年收入合计237.96万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余8.62万元;支出总计246.58万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余5.93万元。与2019年度相比,收入总计减少35.89万元,下降12.70%;支出总计减少35.89万元,下降12.70%。

差异原因分析:一是2019年预算申请中有职工住房补贴收入11.66万元,2020年未申请此项经费;二是2019年预算申请专用材料项目经费收入7万元、申请专项设备购置项目经费收入6万元,2020年预算申请专用材料项目经费收入2.5万元,未申请专用设备购置项目经费;三是因疫情影响,现场执法检查及公出频次减少,差旅费、公务用车维护费、培训费等日常运转经费支出减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计237.96万元,其中:财政拨款收入237.93万元,占100.00%;其他收入0.03万元(利息收入),占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计240.65万元,其中:基本支出141.55万元,占58.80%;项目支出99.10万元,占41.20%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计240.62万元,其中:年初结转和结余2.70万元;支出总计240.62万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少35.87万元,下降13.00%;支出减少35.87万元,下降13.00%。

差异原因分析:一是按照政策,2019年申请职工住房补贴,2020年未申请此项经费;二是2019年预算申请专用材料费及专项设备购置费,2020年预算仅申请专用材料费,且金额大幅减少,专用设备购置费未申请;三是受疫情影响,现场执法检查及公出频次减少,差旅费、公务用车维护费、培训费等相关经费支出减少。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计240.62万元,其中:基本支出141.52万元,占58.80%;项目支出99.10万元,占41.20%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出141.52万元,其中:人员经费123.26万元。主要包括:基本工资34.95万元、津贴补贴48.65、奖金及职工休假补贴11.23万元、社会保障缴费20.30万元,住房公积金8.12万元,较上年减少11.11万元。减少的主要原因:一是2020年未发生住房补贴支出,比上年住房补贴支出减少11.66万元;二是因人员晋级晋档工资调整,基本工资、社会保险缴费、奖金等比上年有所增加。

2020年度公用经费18.26万元,主要包括:办公费1.5万元、工会经费1.4万元、职工福利费1.76万元、公务交通补贴7.74万元、物业费4.6万元、取暖费1.08万元、水电费0.18万元。2019年公用经费17.98万元,主要包括:工会经费1.9万元、职工福利费2.4万元、公务交通补贴7.77万元、物业费0.85万元、水电费0.2万元、租赁费3.0万元、维护费1.86,2020年公用经费较上年增加0.28万元。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为9.00万元,支出决算为6.77万元,完成预算的75.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元,支出决算为6.77万元,完成预算的75.20%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:因疫情影响,现场执法频次减少,公务用车维护支出费用比预算减少2.23万元。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出6.77万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.77万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。2020年我单位没有因公出国人员。

公务用车购置及运行维护费支出6.77万元。其中公务用车运行维护费支出6.77万元,用于公务用车保险、油料、日常运行维修维护等费用支出,车均运维费1.69万元,公务用车运行维护费支出较上年减少4.94万元,主要原因是:一是因公车改革,2020年单位原有4辆公务用车封存待处置2辆,在用车辆2辆,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆;二是因疫情影响,现场执法频次减少,公务用车油料、日常维修维护等支出费用比减少。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.29万元,主要原因是单位2020年预算申报时,因系统操作错误,未成功申请公务接待预算经费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金104万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。“ 生态环境运转保障项目 ”和“ 环境保护专项项目 ”两个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出104万元。

单位把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,制定了《内蒙古自治区西部环境保护督查中心绩效管理制度》,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 生态环境运转保障项目 环境保护专项项目 两个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.  环境保护专项项目自评(见附表1)

(1) 环境保护专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。项目绩效目标完成情况:2020年我单位环境保护专项项目绩效目标值除预算执行指标未全部完成,其他绩效目标值基本完成。

(2)发现的主要问题及原因:预算执行未全部完成,全年预算数为28万元,执行数为27.03万元,完成预算的96.5%。具体原因为,在实际支付过程中,专用材料费按合同金额支付,使得项目预算经费结余0.97万元。

(3)下一步改进措施:我单位下一步将严格预算管理,在预算编制、实施过程中进一步量化各项经济科目指标,做到精准实施。

2.  生态环境事业运转保障项自评(见附表2)

(1)生态环境事业运转保障项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。项目绩效目标完成情况:2020年我单位生态环境事业运转保障项目绩效目标值除预算执行指标未全部完成,其他绩效目标值基本完成。

(2)发现的主要问题及原因:预算执行未全部完成,全年预算数为76万元,执行数为69.38万元,完成预算的91.29%。未完成的主要原因,一是因为疫情影响,现场执法检查及公出频次减少,公务用车维护费、培训费等日常运转经费支出缩减,二是在实际支付过程中,部分经济科目产生零星结余,无法全部进行支付,造成项目预算经费结余。

(3)下一步改进措施:我单位下一步将严格预算管理,在预算编制、实施过程中进一步量化各项经济科目指标,做到精准实施。

  

表1

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

环境保护专项

项目负责人及电话

刘志国0473-3038982

主管部门

内蒙古自治区生态环境厅

实施单位

内蒙古自治区西部环境保护督查中心

项目预算执行情况  (万元)


全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

28

27.03

10

96.53

9

其中:财政拨款

28

27.03

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

  

预期目标

目标实际完成情况

负责乌海市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、阿拉善盟区域内的环境行政处罚案件的调查处理和其他行政执法工作;承担所辖区域的重大环境污染与生态破坏案件的查办工作,有效打击辖区环境违法行为,确保环境安全,消除环境隐患,更好的履行执法监督的职责,不断改善辖区环境质量。

不断加强乌海及周边地区的大气污染防治精细化监管,全力推进乌海市及周边地区大气污染联防联控联治工作,先后组织召开1次专题会议,组织开展了多次的专项执法检查,累计出动执法人员220余人次,检查企业530余家次,严厉打击环境违法违规行为,对重点排污单位超标严重的内蒙古黄河工贸集团千里山焦化厂、内蒙古双欣环保材料股份有限公司和乌海市污水处理厂等企业的环境监管力度,紧盯问题整改落实情况,确保问题整改到位;对巴彦淖尔市蓝天保卫战落实情况实施驻地督办,累计开展督办检查8轮次,检查企业176家,开展夜查、暗访4次;对腾格里沙漠地区后续企业环境整改工作开展了2次专项检查;对东胜区双欣煤矿环境信访问题、鄂托克前旗违法处置钻井泥浆问题、达拉特旗毛连圪卜环境污染信访问题等16件次信访事项进行调查处理,做到了件件有着落,事事有回音,办结率达到100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标  (50分)

数量指标

对辖区突出的信访环境违法问题查处

3

根据信访案件数量确定,对重点问题查处率100%

按目标完成

3


配合生态环境厅组织的各类环境执法检查行动

5

根据每一年度生态环境厅安排,积极配合,积极参与,涉及我中心的参加率100%

按目标完成

5


其他日常执法检查事项

5

根据日常工作及其他情况发现的违法行为进行查处,查处率100%,出动检查人次300人次

按目标完成

5


组织开展乌海市及周边地区大气污染专项执法检查、乌梁素海专项执法检查等执法检查工作

5

年均开展专项执法检查10次,3年总计30次。

按目标完成

5


开展蒙西三角区域环境污染联防联控现场检查

2

增加区域联合检查频次,加强执法

按目标完成

2


质量指标

从业人员的执法素质和环境违法行为的处置能力有所提高

5

执法人员业务素质和处置能力逐年提高,不断加强

按目标完成

5


企业守法意识增强,辖区环境污染违法行为下降

5

辖区企业守法意识逐年增强,辖区环境污染违法行为逐年下降

按目标完成

5


执法区域范围覆盖率

5

执法区域覆盖所属辖区100%

按目标完成

5


时效指标

按计划及要求合理安排执法工作,圆满完成执法任务

3

按每一年度计划及要求合理安排执法工作,圆满完成每一年度执法任务

按目标完成

3


项目资金及时拨付

2

项目资金及时拨付,100%

按目标完成

2


成本指标

区域内的环境行政处罚案件的调查处理和其他行政执法工作;承担所辖区域的重大环境污染与生态破坏案件的查办工作等业务经费。

  

10

  

减少辖区环境违法行为,提高环境质量。

按目标完成

10


(30分)  效益指标

经济效益指标

通过严格执法,增强企业环境保护意识,促进优化结构,淘汰落后产能,从而优化经济结构,促进经济健康可持续发展。

10

通过严格执法,增强企业环境保护意识,促进优化结构,淘汰落后产能,从而优化经济结构,促进经济健康可持续发展。

按目标完成

10


社会效益指标

确保辖区工业企业和谐健康发展,守法排污,环境质量改善,促进社会稳定

10

确保辖区工业企业和谐健康发展,守法排污,环境质量改善,促进社会稳定

按目标完成

10


生态效益指标

改善区域环境质量

5

严格执法,督促企业整改,环境质量有所改善

按目标完成

5


可持续影响指标

改善区域环境质量

5

改善区域环境质量

按目标完成

5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

公众满意度提高

10

年均95%,无投诉

按目标完成

10


总分

100


99














  

表2

  

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

生态环境事业运转保障

项目负责人及电话

刘志国0473-3038982

主管部门

内蒙古自治区生态环境厅

实施单位

内蒙古自治区生态环境综合行政执法西部直属队

项目预算执行情况  (万元)


全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

76

69.38

10

91.29

9

其中:财政拨款

76

69.338

-

91.29

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

对乌海市及周边工业园区实施大气污染防治工作有关情况的调查、对涉气的火电、焦化、钢铁、水泥、电石、铁合金企业进行重点督查;积极配合开展辖区内污染防治攻坚各项督查工作;全面开展党建、党务工作,增强党建水平,提高干部职工业务水平;积极办理跨区域、流域环境污染与生态破坏案件的来访投诉受理和协调工作;参与重特、大突发环境事件应急响应与处理的督查工作;确保辖区内工业企业和谐健康发展,守法排污,环境质量改善,促进社会稳定;保障单位行政运行,为顺利开展各项业务提供基础保障。

年内单位运行保障工作完成较好,积极配合顺利完成各项业务工作;不断加强乌海及周边地区的大气污染防治精细化监管,全力推进乌海市及周边地区大气污染联防联控联治工作,组织开展了多次的专项执法检查,累计出动执法人员220余人次,检查企业530余家次,严厉打击环境违法违规行为;积极参加自治区煤炭资源领域违规违法问题专项整治工作,对包头市煤炭资源领域违规违法问题专项整治核查工作,对鄂尔多斯市、乌海市、巴彦淖尔市、阿拉善盟等4地区的煤矿企业进行全面梳理排查;对舆情反映乌拉特后旗青山工业园区环境问题、阿拉善盟利元科技有限公司污染环境问题等7起网络舆情案件进行调查核实;积极配合完成重点领域专项执法行动,派员参加生态环境部组织地对西安市蓝天保卫战强化监督定点帮扶工作;配合大气处、执法局开展了乌海市及周边地区、巴彦淖尔市重污染天气应急响应督导工作,参加对乌海市及周边地区挥发性有机物污染综合治理和臭氧污染调研;配合督察办参与赤峰市废旧资源综合利用项目督导调研工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标  

(50分)

数量指标

参与重特、大突发环境事件应急响应与处理的督查工作

3

积极参与突发环境事故应急响应工作

按目标完成

3


积极配合开展辖区内污染防治攻坚战各项专项督查工作

5

重点围绕乌海及周边地区大气污染防治,乌梁素海流域环境污染防治工作开展督查工作,做好后督察工作。

按目标完成

5


加大人员培训,增强执法监管水平

1

对中心执法及业务人员组织培训

按目标完成

1


开展党建、党务工作

1

年度党建、党务工作任务严格执行

按目标完成

1


跨区域和流域环境污染与生态破坏案件的来访投诉受理和协调工作

5

根据上级转办、来信来访信访案件、生态破坏案件进行调查处理,年均办结率100%

按目标完成

5


配合开展环保综合督查工作

5

根据生态环境厅安排,对辖区内部分地区开展综合环保督查工作。

按目标完成

5


质量指标

单位行政运行高速有效

5

单位行政运行高速有效

按目标完成

5


党建水平增强

2

严格按照厅统一部署及中心制定的年度党务工作计划,严格抓党建,促业务,党务党建水平不断提升

按目标完成

2


干部职工业务水平全面提高,综合素质

3

干部职工业务水平全面提高,综合素质进一步增强

按目标完成

3


企业守法意识增强,辖区环境污染违法行为下降

5

辖区企业守法意识逐年增强,辖区环境污染违法行为逐年下降

按目标完成

5


污染防治攻坚战重点工作完成率

5

按照厅统一部署,认真做好辖区内污染防治攻坚战重点工作,完成任务分工工作。

按目标完成

5


时效指标

按计划及要求合理安排执法工作,圆满完成执法任务

3

按每一年度计划及要求合理安排执法工作,圆满完成每一年度执法任务

按目标完成

3


项目资金及时拨付

2

项目资金及时拨付,100%

按目标完成

2


成本指标

积极配合开展辖区内污染防治攻坚战各项专项督查工作;配合开展省级环境综合督查工作;承办自治区生态环境厅交办的其它事项等的行政运行、开展业务工作的经费。

5

逐年年度经费略有增加

按目标完成

5


(30分)  效益指标

经济效益指标

减少辖区环境违法行为,提高环境质量,通过环境执法、监管,淘汰落实产能,优化经济结构,促进经济健康可持续发展。

5

减少辖区环境违法行为,提高环境质量,通过环境执法、监管,淘汰落实产能,优化经济结构,促进经济健康可持续发展。

按目标完成

5


社会效益指标

确保辖区工业企业和谐健康发展,守法排污,环境质量改善,促进社会稳定

10

确保辖区工业企业和谐健康发展,守法排污,环境质量改善,促进社会稳定

按目标完成

10


生态效益指标

改善区域环境质量

5

严格执法,督促企业整改,环境质量有所改善

按目标完成

5


可持续影响指标

持续促进辖区环境安全稳定,环境质量持续改善。

5

持续促进辖区环境安全稳定,环境质量持续改善。

按目标完成

5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

公众满意度提高

5

年均95%,无投诉

按目标完成

5


总分

100


99













  

  

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出18.26万元,比2019年17.98万元增加0.28万元,增长1.60%。主要原因是:2020年机关运行经费中的公用经费,在预算编制中经济科目与2019年不同,比2019年增加支出0.28万元。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:一是我单位为自治区直属驻外单位,驻地乌海市,政府采购在乌海市办理,执行当地相关政策。按照乌海市相关政府采购政策,30万以下金额项目无需办理政府采购,由采购单位自行采购。我单位2020年无采购金额大于30万及以上项目;二是2020年乌海市电子卖场尚未启动运行,故我单位集中目录内要求电子卖场采购的相关项目无法实施,经请示乌海市财政局,由各采购单位自行采购。综上,我单位2020年无政府采购项目(但部分金额较大项目支出均在乌海财政局办理政府采购备案手续)。政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:同上;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:同上。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆。其中,特种专业技术用车4辆,主要用于综合执法用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,可参照此口径公开本单位的公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位) 的基本支出。

(十九)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位) 未独立设置项级科目的其他项目支出。

  

  

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王艳霞   联系电话:0473-3038987


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来源: 内蒙古自治区生态环境厅