内蒙古自治区通辽生态环境监测站2020年度决算公开报告

发布时间:2021-09-10 16:47     
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内蒙古自治区通辽生态环境监测站

2020年度决算公开报告

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

目录

第一部分  单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置  

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

  

第一部分  单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)单位职能

内蒙古自治区通辽生态环境监测站是内蒙古自治区生态环境厅下属公益一类事业单位,正科级,按照内机编办发【2019】172号文件批复调整机构名称。主要职能是承担辖区内生态环境质量监测及预警,承担突发环境事件应急监测,开展重点污染源监督性监测、污染源执法监测的质量核查与抽测。承担环境监测网数据的收集、审核与管理的相关工作。参与生态环境监测领域技术研究。为通辽市境内生态环境管理和综合执法提供支持,承担地方党委、政府委托的公益类监测任务。承担内蒙古自治区环境监测总站统筹安排的重点工作。

(二)主要职责

内蒙古自治区通辽生态环境监测站贯彻党中央关于生态环境保护工作的方针政策,落实自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。承担总站下达的生态环境监测任务,负责通辽市生态环境监测数据的汇总、分析和评价工作,为市、旗县(区)生态环境综合执法提供支持,承担地方党委、政府委托的公益类监测任务。主要职责任务是:

1、承担全市生态环境质量综合分析和评价,开展全市生态环境质量变化趋势研究。

2、承担全市生态监测网技术支撑。开展全市生态遥感监测、生态地面监测与评价。开展生物监测及生物多样性调查与评价。

3、承担全市水环境监测网技术支撑。开展全市地表水及集中式饮用水水源地的水质监测与评价。参与全市水生态环境质量预警及评价分析。

4、承担全市大气环境监测网技术支撑。开展全市空气质量的监测与评价、质量预报及大气重污染过程预报预警。

5、开展全市的土壤污染物监测与评价、地下水水质监测评价。承担全市农村环境监测及分析评价。

6承担突发环境事件应急监测,承担全市重点污染源监督性监测、污染源执法监测的质量核查与抽测。

7、承担内蒙古自治区环境监测总站统筹安排的其他重点工作。

二、机构设置

内蒙古自治区通辽生态环境监测站是财政全额拨款独立核算事业单位隶属内蒙古自治区生态环境厅管理,无下属及二级单位。内蒙古自治区通辽生态环境监测站内设11个科室,分别为办公室、人事室、综合技术室、质量控制室、生态监测室、实验分析室、水现场监测室、自动监测室(兼环境空气质量预报预警)、应急保障监测室、辐射监测室、大气现场监测室。

人员基本情况,截止2020年12月内蒙古自治区通辽生态环境监测站事业编制30人、在职实有人数29人、退休人员3人。

  

内蒙古自治区通辽生态环境监测站无纳入2020年单位决算编制范围的二级决算单位:  

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

内蒙古自治区通辽生态环境监测站

公益一类事业

  

第二部分  2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

本单位2020年决算总收入1916.31万元,其中:本年财政拨款收入1601.88万元,其他收入314.43万元(包含非同级财政拨款收入309.90万元),年初结转和结余为34.77万元。2020年年初安排财政预算拨款447.79万元,财政拨款决算收入比预算增加1154.09万元,增加327.65%;比预算增加主要是2019年生态环境监测机构改革后,2020年初预算中只包含人员经费及日常公用经费,生态环保专项资金未列入预算。2020年非同级财政拨款收入为其他环境监测与监察支出、其他污染防治支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金,合计为309.90万元。

本单位2020年度支出1914.98万元,其中:财政拨款支出1601.88万元,其他支出313.10万元(包含非同级财政拨款支出309.90万元)。2020年年初安排公共预算支出447.79万元,决算支出比预算支出增加1467.19万元,增加327.65%。决算数大于预算数的原因主要是2019年生态环境监测机构改革后,2020年初预算中只包含人员经费及日常公用经费,生态环保专项资金未列入预算,年末结转和结余为36.10万元,主要为盟市和上级部门生态环境项目非财政专项资金结转。2020年非同级财政拨款收入及支出为其他环境监测与监察支出、其他污染防治支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金,合计为309.90万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,951.08万元,其中:本年收入合计1,916.31万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余34.77万元;支出总计1,951.08万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余36.10万元。与2019年度相比,收入总计增加897.43万元,增长85.17%;支出总计增加883.80万元,增长82.81%。主要原因:一是增加环境污染防治设备购置项目451.68万元;二是2020年奖励性绩效工资及绩效工资部分住房公积金55.25万元;三是2014年-2019年职业年金缴纳104.88万元;四是编外人员工资、物业费及委托业务费等271.99万元

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,916.31万元,其中:财政拨款收入1,601.88万元,占83.60%;其他收入314.43万元,占16.40%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,914.98万元,其中:基本支出621.05万元,占32.40%;项目支出1,293.93万元,占67.60%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,601.88万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,601.88万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加564.32万元,增长54.39%;支出增加564.32万元,增长54.39%。主要原因:一是增加环境污染防治设备购置项目增加312.43万元;;二是2020年奖励性绩效工资及绩效工资部分住房公积金增加55.25万元;三是编外人员工资、物业费及委托业务费等增加196.64万元

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,601.88万元,其中:基本支出448.79万元,占28.00%;项目支出1,153.09万元,占72.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出448.79万元,其中:人员经费437.91万元,主要包括:基本工资149.82万元、津贴补贴31.99万元、绩效工资113.2万元、机关事业单位基本养老保险费42.13万元、职业年金缴费21.06万元、职工基本医疗保险缴费22.60万元、公务员医疗补助缴费6.11万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金34.17万元。退休费0.53万元,抚恤金11.09万元,生活补助1.52万元。较上年减少12.12万元,主要原因是:2019年有3名职工退休;公用经费10.88万元,主要包括:工会经费4.84万元,职工福利费6.04万元,较上年减少10.85万元,主要原因是:2020年生态环境监测机构改革,我站有三名在职人员退休,相应公用经费减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为37.96万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为37.96万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是生态环境监测机构垂管改革上划,2020年初预算不包括财政厅代编环境监测机构上划预留项目中的三公经费;二是新增国家水功能区和入河排污口监测任务。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出37.96万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出37.96万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是2020年本单位没有因公出国人员

公务用车购置及运行维护费支出37.96万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出37.96万元,用于开展生态环境监测工作的车辆运行维护以及单位公务车辆日常运行维护,车均运维费5.42万元,公务用车运行维护费支出较上年增加1.06万元,主要原因是2020年新增国家水功能区和入河排污口监测任务,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金1153.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对环境监测机构上划预留项目入河排污口和水功能区划专项业务费项目生态环境监测能力建设项目3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1153.09万元。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映  环境监测机构上划预留项目  入河排污口和水功能区划专项业务费项目    生态环境监测能力建设项目  3  个一般公共预算项目,共3个项目的绩效自评结果。

1. 环境监测机构上划预留项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为526.81万元,执行数为526.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年完成了(1)地表水环境、饮用水水源地月报12期、农村环境质量季报4期、大气降水月报12期(2)完成环境空气质量预警预报日报365期、沙尘天气日报365期、区控空气自动站巡查4季度7个站点。(3)土壤点位监测29个,生态地面监311个地位、生态遥感监测,以及各类监测报告编制1份(4)重点监控企业污染源原则上选择行政区域内不少于5%的企业进行抽 测(5)按质量体系文件要求,开展环境监测工作,开展管理评审和质量体系内审,制定质量保证和质量控制计划。组织完成仪器的量值溯源和仪器的校准工作。通过环境监测总站、自治区市场监督管理局组织的实验室能力考核、能力验证和实验室比对。监测报告符合质量体系文件的要求,并进行三级审核,报告经授权签字人签发有效。

    2、入河排污口和水功能区划专项业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为31万元,执行数为31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成2020年度水功能区国控点24点位/12次/年、水功能区区控点39点位/12次/年;入河排污口11点位/12次/年采样、监测及数据分析;编制36期入河排污口和水功能区的报告。

3.生态环境监测能力建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.92分。全年预算数为600万元,执行数为595.28万元,完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况:已完成2020年度环境污染防治设备采购108台,采购设备全部投入使用。

  

  

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

环境监测机构上划预留

项目负责人及电话

齐武0475-8833817

主管部门

内蒙古自治区生态环境厅

实施单位

内蒙古自治区通辽生态环境监测站

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

526.81

  526.81

10

  100%

  10

其中:财政拨款

526.81

  526.81

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按照《2020年内蒙古自治区生态环境监测方案》的要求,完成环境空气质量自动监测网建设与运行管理;完成环境空气质量预警预报;完成大气降水、沙尘天气、区控空气自动站巡查、地表水环境、饮用水水源地、土壤、生态地面监测、声环境、农村、辐射、重点监控企业污染源监督性监测等;完成环境应急和联动执法监测,以及各类监测报告编制。加强监测能力建设。完成生态环境厅交办任务。

完成环境空气质量自动监测网建设与运行管理;完成环境空气质量预警预报;完成大气降水、沙尘天气、区控空气自动站巡查、地表水环境、饮用水水源地、土壤、生态地面监测、声环境、农村、辐射、重点监控企业污染源执法监测等;完成环境应急和联动执法监以及各类监测报告编制。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

水环境质量监测

5

地表水环境、饮用水水源地月报12期、农村环境质量季报4期、大气降水月报12期

地表水环境、饮用水水源地月报12期、农村环境质量季报4期、

大气降水月报7期,以及各类监测报告编制30份

  5


环境空气质量监测

5

完成环境空气质量预警预报日报365期、沙尘天气日报365期、区控空气自动站巡查4季度7个站点。

完成环境空气质量预警预报日报365期、沙尘天气日报365期、区控空气自动站巡查4季度7个站点。

  5


土壤、生态遥感监测、生态地面监测

5

土壤点位监测29个,生态地面监测311个点位、生态遥感监测,以及各类监测报告编制1份

土壤点位监测29个,生态地面监311个地位、生态遥感监测,以及各类监测报告编制1份

5


重点污染源监执法监测

5

重点监控企业污染源原则上选择行政区域内不少于5%的企业进行抽 测

完成5%的抽测要求

5


质量指标

生态环境监测分析测试及编制报告

5

按质量体系文件要求,开展环境监测工作,开展管理评审和质量体系内审,制定质量保证和质量控制计划。组织完成仪器的量值溯源和仪器的校准工作。通过环境监测总站、自治区市场监督管理局组织的实验室能力考核、能力验证和实验室比对。监测报告符合质量体系文件的要求,并进行三级审核,报告经授权签字人签发有效

仪器设备经过检定和校准,按质量体系文件要求开展管理和质量控制。报告发出符合要求。

4


保质保量完成水环境、大气环境、农村环境等各项监测任务

5

100%

100%

5


时效指标

生态环境监测分析测试及报告完成时间

5

2020年底之前完成环境空气质量自动监测网建设与运行管理;环境空气质量预警预报;大气降水、沙尘天气、地表水环境、饮用水水源地、土壤、生态地面监测、声环境、农村、辐射、重点监控企业污染源监督性监测以及各类监测报告编制。

按时完成环境空气质量自动监测网建设与运行管理;环境空气质量预警预报;大气降水、沙尘天气、地表水环境、饮用水水源地、土壤、生态地面监测、声环境、农村、辐射、重点监控企业污染源监督性监测以及各类监测报告编制。

4.5


及时按照监测方案的要求完成各项监测任务

10

100%

100%

9.5


成本指标

气、水、土壤、生态遥感监测、生态地面监测等预算成本

5

526.81

526.81

  5


(30分) 效益指标

经济效益指标

生态环境监测所使用预算资金

7

逐步提高财政资金使用效益,加强资金使用效率

逐步提高财政资金使用效益,加强资金使用效率

6


社会效益指标

促进社会群众对当地的生态环境有所了解

7

显著提升

显著提升

6


生态效益指标

为通辽市生态环境监测提供技术支持

8

提供监测数据,为改善生态环境质量提供技术支持,为环境管理和决策提供技术依据。

提供监测数据,为改善生态环境质量提供技术支持,为环境管理和决策提供技术依据。

  8


可持续影响指标

生态环境监测的可持续性

8

推进环境监测能力建设,完成各项生态环境监测工作。深化环境质量监测和预报预警,推动污染源执法监测,提高生态环境监测支撑能力和水平。以服务环境管理与决策为导向,持续改善生态环境质量。

推进环境监测能力建设,完成各项生态环境监测工作。深化环境质量监测和预报预警,推动污染源执法监测,提高生态环境监测支撑能力和水平。以服务环境管理与决策为导向,持续改善生态环境质量。

  8


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

监测人员对监测设备、试剂等使用的满意度

10

≥95%

  

  

  

  

100%

  10


总分

100


96


  

  

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

入河排污口和水功能区划专项业务费

项目负责人及电话

齐武0475-8833817

主管部门

内蒙古自治区生态环境厅

实施单位

内蒙古自治区通辽生态环境监测站

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

31

31

10

  100%

  10

其中:财政拨款

  31

  31

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按照《2020年内蒙古生态环境监测方案》的要求,开展水功能区(国控和区控)和入河排污口(地方事权)监测,以及监测报告编制。

已完成2020年度水功能区和入河排污口监测。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

水功能区和入河排污口监测点位数量

10

水功能区和入河排污口监测采样点位及次数不小于12次/年

水功能区其中国控点24点位/12次/年、区控点39点位/12次/年;入河排污口11点位/12次/年

9


水功能区和入河排污口报告数量

10

水功能区和入河排污口监测报告编制

水功能区(国控和区控)月报各12期;入河排污口月报12期,共36期

9


水功能区和入河排污口监测任务保质保量完成率

10

100%

100%

10


时效指标

及时按照监测方案的要求完成水功能区和入河排污口监测任务

10

2020年底之前完成水功能区和入河排污口监测以监测报告编制。

按时完成水功能区和入河排污口监测,以监测报告编制。

10


成本指标

预算成本

10

31

31

10


(30分) 效益指标

经济效益指标

生态环境监测所使用预算资金

10

提高财政资金使用效益,加强资金使用效率

财政资金投入加强环境质量监测,保证环境质量受污染 源的影响程度

9


社会效益指标

促进社会群众对当地的生态环境有所了解

5

明显提升

显著提高

4


生态效益指标

  技术支持

7

提供监测数据,为改善生态环境质量提供技术支持,为环境管理和决策提供技术依据。

完成监测方案要求的监测内容频次,为环境管理提供技术支持,有力保障了及时了解环境质量状况

7


可持续影响指标

生态环境监测的可持续性

8

推进环境监测能力建设,完成水功能区划和入河排污口监测工作,提高生态环境监测支撑能力和水平。以服务环境管理与决策为导向,持续改善生态环境质量。

监测能力建设得到加强,及时掌握入河排污口和水功能区的环境质量状况,为环境管理部门提供技术支撑。

8


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

监测人员对监测设备、试剂等使用的满意度

10

≥95%

100%

10


总分

100


96


  

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

生态环境监测能力建设项目

项目负责人及电话

齐武0475-8833817

主管部门

内蒙古自治区生态环境厅

实施单位

内蒙古自治区通辽生态环境监测站

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

600

595.28

10

99.21%

9.92

其中:财政拨款

600

595.28

-

99.21%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据环境事业的发展,提高环境要素监测能力,完善要素监测项目,尤其是有机物和监测和重金属等有素有害物质监测

1.已完成2020年度监测设备的采购;

2.采购的设备及时投入使用,为完成监测任务提供技术支持。

  

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

采购设备数量

10

108

108

10


质量指标

设备验收通过率

10

100%

100%

10


保障采购设备的质量

10

良好

良好

10


时效指标

及时完成设备的政府采购

10

100%

100%

10


成本指标

预算成本

10

≤600万元

595.28

9.92


(30分) 效益指标

经济效益指标

保障各项业务工作正常运行,提高单位监测能力

10

保障设备正常运行,提高单位监测能力

设备正常运转,为监测任务提供技术支持

10


社会效益指标

监测数据

10

真实、客观、准确

实施质量保证与质量控制,参加能力验证

9


生态效益指标

技术支持

5

开展生态环境质量监测和污染源执法监测

及时为相关机构部门提供环境质量监测数据和污染源数据

4


可持续影响指标

监测能力

5

提高监测数据质量,确保环境监测能力持续提升

开展有机物和重金属监测,对环境质量进行有效监控

4


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

仪器设备使用人员对设备使用满意度

10

≥90%

100%

10


总分

100


96.92


(三)单位评价项目绩效评价结果

生态环境监测能力建设项目  ”项目为例,该项目绩效评价综合得分为96.92分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况  

本单位2020年度运行经费(特指单位的公用经费)支出10.88万元,比2019年减少10.85万元,降低99.72%。2020年生态环境监测机构改革,我站有三名在职人员退休,相应公用经费减少。机关运行经费支出主要包括:工会经费4.83万元,福利费6.05万元。主要原因是:(1)2020年生态环境监测机构改革,我站有三名在职人员退休,相应公用经费减少。(2)因受新冠肺炎疫情影响,办公费、差旅费等费用都较上年有所减少。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计709.80万元,其中:政府采购货物支出709.80万元,比2019年增加709.80万元,增长100.00%,主要原因是:2020年购置环境污染防治设备;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额709.8万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额709.8万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆9辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆,主要用于:突发性环境污染事故应急监测;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车8辆,主要是用于环境监测业务用车。分别为:轻型客车1辆,价值为27.25万元;尼桑牌皮卡1辆,价值为20.82万元,霸瑞3778CC越野车1辆,价值43.20万元;ZN6453WAG3越野车1辆,价值21.69万元;金杯面包车1辆,价值19.46万元;丰田凯美瑞1辆,价值23.86万元;帕杰罗越野车1辆,价值32.62万元;三星越野车1辆,价值21.30万元。应急监测车1辆,价值49.18万元单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备5台(套),主要是(1)苏玛罐采样系统1套,价值208.98万元,主要用于挥发性有机物的采样及分析前处理;(2)便携式GC-MS1套,价值298.87万元 主要用于应急监测,快速定性分析挥发性有机物;(3)电感耦合等离子体质谱仪1台,价值178.89万元,主要用于分析监测要素中重金属项目;(4)电感耦合等离子体发射光谱仪1台,价值103万元,主要用于分析监测要素中重金属项目;(5)便携式傅立叶红外多组气体分析仪1台,价值106万元,主要用于监测有机类组分。比2019年增加1.00(套),购置苏玛罐采样系统1套,价值208.98万元,主要原因是根据监测任务进行挥发性有机物手工比对,根据标准《环境空气 挥发性有机物的测定罐采样/气象色谱质谱法》HJ759要求进行进样预浓缩处理(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

  第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,可参照此口径公开本单位的公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生。

(十八)本单位使用功能科目:

1.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):反映除上述项目以外用于环境保护管理事务方面的支出

2.节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

3.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

4.节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。    

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:臧春雁  联系电话:0475-8833819

  


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来源: 内蒙古自治区生态环境厅