2022年度内蒙古自治区生态环境厅

部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区生态环境厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级。统一行使自治区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设亮丽内蒙古。自治区生态环境厅贯彻党中央关于生态环境保护工作的方针政策，落实自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职能职责为：

贯彻执行国家和自治区生态环境保护法律法规和基本制度。会同有关部门拟订自治区生态环境政策、规划并组织实施,负责起草自治区生态环境法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施自治区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订自治区生态环境地方标准，制定自治区生态环境技术规范。

负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调自治区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调自治区重点区域、流域生态环境保护工作。

负责监督管理减排目标的落实。组织制定自治区各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出自治区实施总量控制的污染物控制指标,监督检查各盟市污染物减排任务完成情况,组织实施生态环境保护目标责任制。

负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动自治区循环经济和生态环保产业发展。

负责环境污染防治的监督管理。制定自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理自治区饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治区生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定自治区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督自治区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护,监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作。

负责核与辐射安全的监督管理。拟订自治区有关政策、规划、标准,牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

负责生态环境准入的监督管理。受自治区党委、政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查自治区重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施自治区生态环境准入清单。

负责生态环境监测工作。制定自治区生态环境监测制度和规范，拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全区生态环境质量监测站点设置,组织实施自治区生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设管理自治区生态环境监测网和自治区生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布自治区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

负责应对气候变化工作。组织拟订自治区应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家应对气候变化的相关工作,协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。

组织开展自治区生态环境保护督察。建立健全自治区生态环境保护督察制度,组织协调自治区生态环境保护督察工作,根据授权对各盟市、旗县(市、区)、各有关部门贯彻落实中央和自治区生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

组织指导和协调生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展自治区生态环境科技工作,组织全区生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

开展生态环境国际合作交流,研究提出国际生态环境合作中与自治区有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。

完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括19个处室。本部门下属单位包括10个二级预算单位和15个三级预算单位构成。二级预算单位包括：内蒙古自治区生态环境厅(本级）、内蒙古自治区环境监测总站（本级）、内蒙古自治区生态环境科学研究院、内蒙古自治区生态环境宣传教育中心、内蒙古自治区生态环境低碳发展中心、内蒙古自治区固体废物与土壤生态环境技术中心、内蒙古自治区生态环境督察技术支持中心、内蒙古自治区生态环境厅综合保障中心、内蒙古自治区核与辐射监测中心、内蒙古自治区生态环境综合行政执法总队（本级）。三级预算单位：内蒙古自治区环境监测总站呼和浩特分站、内蒙古自治区环境监测总站包头分站、内蒙古自治区环境监测总站乌海分站、内蒙古自治区环境监测总站赤峰分站、内蒙古自治区环境监测总站通辽分站、内蒙古自治区环境监测总站鄂尔多斯分站、内蒙古自治区环境监测总站呼伦贝尔分站、内蒙古自治区环境监测总站乌兰察布分站、内蒙古自治区环境监测总站巴彦淖尔分站、内蒙古自治区环境监测总站兴安盟分站、内蒙古自治区环境监测总站锡林郭勒分站、内蒙古自治区环境监测总站阿拉善分站、内蒙古自治区生态环境综合行政执法东部直属队、内蒙古自治区生态环境综合行政执法中部直属队、内蒙古自治区生态环境综合行政执法西部直属队。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计25家，详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

自治区生态环境厅在自治区党委、政府的坚强领导下，在生态环境部的指导帮助下，坚定不移贯彻习近平生态文明思想和党的二十大精神、习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，不折不扣落实中央和自治区关于加强生态环境保护的决策部署，以减污降碳协同增效为总抓手，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，强化生态环境保护督察执法监管，积极构建现代生态环境治理体系，推动生态环境质量实现持续改善、绿色低碳发展取得积极成效。

（一）坚决贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神。第一时间部署推进习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”，加强定期调度和督促督办，2022年重点任务清单涉及我厅的14项重点工作任务全部完成。切实加强“一湖两海”综合治理，争取专项资金1.46亿元支持重点项目实施，指导呼伦贝尔市加强蓝藻水华监测预警及防控，配合生态环境部开展呼伦湖水生态监测评价。目前，呼伦湖、岱海水质保持稳定，乌梁素海水质达到Ⅳ类。扎实推进黄河流域生态环境保护，印发《内蒙古黄河流域生态环境综合治理实施方案》，完成干流及16条主要支流4314个排污口点位的排查工作，开展黄河流域“清废行动”、沿岸3公里范围内风险隐患排查治理、历史遗留矿山环境污染状况调查工作，1—11月，流域内国考断面优良水体比例75.9%，同比上升1.7个百分点，干流9个国考断面水质全部为Ⅱ类，支流小黑河三分闸前断面消劣。不断强化乌海及周边地区生态环境综合治理，开展综合治理成效考核评估，实施区域新建项目总量指标减量替代，推进工业污染深度治理、矿山地质环境整治，1—11月，区域环境空气质量优良天数比率79.9%，同比上升4.7个百分点。持续强化察汗淖尔生态环境监测监管，建立涉水企业监管清单，流域内地下水水位逐步回升。

（二）全力打好蓝天保卫战。圆满完成冬奥会和冬残奥会期间空气质量保障任务，5个盟市空气质量全部为优良水平。持续推进工业污染深度治理，完成钢铁、焦化企业超低排放改造5家、工业炉窑综合治理63台、特别排放限值改造16项、燃煤锅炉超低排放改造31台、物料堆场全封闭51个。印发夏秋季臭氧污染防治攻坚行动方案，开展呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市臭氧走航监测和源解析，完成202家企业挥发性有机物治理设施升级改造。加强原煤散烧治理，完成清洁取暖改造35.09万户，呼和浩特市、乌兰察布市、巴彦淖尔市列为国家北方地区清洁取暖城市，获得中央财政支持39亿元。强化机动车污染监管，编码登记非道路移动机械13531台，重点地区6市重型柴油货车累计安装在线监控系统3438台。强化重污染天气应急管控，发布《关于实施重污染天气重点行业绩效分级的公告》，完成了全区5474家企业“一企一档”应急减排清单更新工作。1—11月，全区环境空气质量优良天数比率为92.6%，同比上升3.9个百分点；PM_2.5平均浓度22微克/立方米，同比下降4.3%。

（三）深入打好碧水保卫战。建立运行水环境形势分析会商和预警督办工作机制，及时梳理印发各盟市问题清单，推动全区24个断面水质提升改善。积极与生态环境部沟通，推动对我区额尔古纳河流域11个断面以及岱海、达里诺尔湖实施科学精准差别化考核。组织对97个重点断面开展汛前问题排查整治和汛期加密监测，严格城镇及工业园区污水处理厂达标监管，减少汛期人为污染对河湖断面水质影响。开展全区20个县级及以上城市黑臭水体整治行动，巩固提升城市黑臭水体治理成果。制定《关于加强入河排污口排查整治和监督管理工作方案》，累计封堵停用入河排污口166个。完成45个地市级水源地、108个旗县级水源地环境状况评估，更新979个乡镇农村水源地基础信息，新增划定、优化7个饮用水水源地。兴安盟哈拉哈河被评为国家首批9个美丽河湖优秀案例之一。包头市、鄂尔多斯市成功申报国家首批区域再生水循环利用试点城市。1—11月，全区国考断面水质优良比例为75.4%，同比上升9.0个百分点,劣Ⅴ类断面比例3.5%，同比下降0.8个百分点。

（四）扎实打好净土保卫战。全面完成10.5万亩耕地安全利用和1.29万亩耕地严格管控任务，全区受污染耕地安全利用率达到98%以上，重点建设用地全部有效安全利用。制定印发《自治区农村牧区污染治理攻坚战行动实施方案》，编制完成自治区及36个畜牧养殖大县畜禽养殖污染防治规划，开展农村牧区黑臭水体排查，完成574个行政村生活污水治理任务。推进地下水污染防治工作，完成12个盟市地下水环境状况调查评估，建立地下水重点排污单位名录，持续推进鄂尔多斯市、包头市地下水污染防治试验区建设。加强危险废物环境监管，印发危险废物“点对点”定向利用、小微企业危险废物收集试点建设方案，扎实开展危险废物专项整治三年行动。制定印发《自治区重金属污染防治实施方案》，严格重点区域涉重金属建设项目环境准入。稳步推进“无废城市”建设，建立厅际联席会议制度，呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市列入全国“十四五”时期“无废城市”建设名单。

（五）全面加强自然生态保护。加强生物多样性保护，建立季调度、年总结工作机制，开展黄河流域生物多样性调查和生态状况评估，编制完成《内蒙古生态系统红色名录》《内蒙古的生物多样性保护》《内蒙古生物多样性保护战略与行动计划（2023-2035）》。强化自然保护地监管，印发实施《自治区自然保护地生态环境监管工作方案》，开展国家级自然保护区和国家级风景名胜区、自治区级自然保护地内遥感监测疑似问题线索实地核查，“绿盾2017—2021”自然保护地强化监督问题整改完成率94.4%。配合完成生态保护红线评估调整工作，自治区生态保护红线落地实施，完成杭锦旗、奈曼旗和陈巴尔虎旗3个地区生态保护红线生态破坏问题监管试点。印发实施自治区创建国家生态文明建设示范区管理规程、创建国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程，呼和浩特市、锡林郭勒盟被命名为国家生态文明建设示范区，巴彦淖尔市五原县、锡林郭勒盟乌拉盖管理区被命名为“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

（六）积极应对气候变化。制定《自治区减污降碳协同增效实施方案》《自治区单位GDP二氧化碳排放降低目标盟市分解方案》。完善碳市场管理制度，编制碳排放交易体系数据监管手册、重点排放单位碳排放数据核查复核技术指南、核算报告管理规程，完成300余家重点排放单位2021年度温室气体排放核算、核查及复核工作。编制温室气体排放清单，建立分区域、分领域温室气体排放数据库。开展碳普惠制度体系建设、减碳潜力与对策、“两高”项目碳排放影响评估标准和方法等课题研究，探索重点行业领域碳排放管理途经和方法。在全国率先开展火电行业碳排放环境影响评价试点，完成电力（含热电）行业碳排放环境影响评价试点工作。推动包头市列为国家首批气候投融资试点，支持达茂旗建成碳排放数据管理平台。

（七）切实强化生态环境保护督察监管。圆满完成第二轮中央生态环境保护督察协调保障任务，制定印发自治区整改方案、验收销号办法，召开2次整改工作领导小组调度会，加强定期调度和通报督办，强力推进问题整改。截至目前，76项整改任务中，应于2022年完成的23项任务已全部完成整改，2825件群众信访举报案件已办结2771件、阶段性办结54件。扎实推进自治区环保督察整改，653项整改任务已完成整改611项，3624件群众信访举报全部办结。切实强化生态环境执法监管，高质量开展执法大练兵活动和各类专项整治行动，积极推进跨区域跨部门联合执法，依法严惩违法行为。截至目前，全区共办理行政处罚案件1615件，处罚金额2.13亿元，查处和移送涉嫌环境污染犯罪案件75件。畅通电话、微信、网络等投诉渠道,推行投诉举报奖励办法,办结群众投诉举报案件1257件。

（八）助力经济社会高质量发展。强化“三线一单”生态环境分区管控成果落地应用，完成6个产业园区、行业规划环评。印发自治区环境影响区域评估成果应用指南，全区应评尽评的116个区块全部完成环境影响区域评估。全力服务重大项目建设，逐项目制发“环评审批服务卡”，上报审批的3346个重大项目全部取得环评批复，积极协调生态环境部推动宝丰煤基烯烃、锡盟至太子城铁路、上湾煤矿等环评获批。助力优化营商环境，制定《落实3.0方案工作台账》，我厅配合开展的32项任务已完成21项，其余11项待自治区发改委认定。进一步优化环评审批流程，依托“一网通办”实现环评审批办理“一口进、一口出”，提高行政许可效率。扎实推进“双随机、一公开”日常监管，落实监督执法正面清单制度，利用在线监控、视频监控、用电用能监控等非现场检查方式对清单内企业进行检查，通过电话、网络等形式对企业进行帮扶，减少对企业的干扰。严格疫情期间医疗污水处理监管和涉疫医疗废物处置，做到所有医疗机构及设施环境监管服务100%全覆盖，医疗废水、医疗废物及时有效收集、转运、处置100%全落实。

（九）高位推动“五个大起底”和“两优”工作。成立“五个大起底”工作专班，制定工作方案，明确目标任务、实施步骤和工作要求，建立清单管理、每日调度、每日研判、每周总结、督查督办等工作机制，确保大起底工作扎实深入开展。全面梳理排查项目环评手续办理情况，建立已受理待批项目台账、待批项目台账、补批项目台账、2022年厅本级已受理待批项目台账，合计2542个项目，目前审批完成率94.6%，其中补批台账已全部完成销号。开发区闲置资源大起底待批台账合计62个项目，目前审批完成率68%。组织开展资金账户自查排查工作，将1074.05万元资金缴回财政部门，应撤销的9个账户全部撤销。经认真筛查比对，将4个项目纳入“半拉子”工程清单，正在积极推动整改销号。批而未供、闲置土地大起底方面，经排查，我厅无此类情况。认真贯彻落实自治区党委、政府“两优”专项行动重要部署，在之前审批权限大幅下放、审批时限不同程度压减的基础上，尽可能地推进“一放三减”，下放行政权力8项，压减办事材料24项，减少办理环节15个，压减16个外部事项办理工作时限177个工作日、压减率为39.8%。

（十）加快构建现代生态环境治理体系。深化生态文明体制改革和法治建设，印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》《关于深化生态保护补偿制度改革的实施意见》《推进环境信息依法披露制度改革实施方案》《重点流域国考断面水质补偿办法（试行）》《自治区辐射事故应急预案》，编制发布《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》地方标准，《自治区固体废物污染环境防治条例》于2023年1月1日起施行。推进生态环境监测能力建设，出台《“十四五”生态环境监测规划》《生态环境监测质量提升专项行动计划》，自治区环境监测总站顺利通过国家级资质认定现场考核。印发《自治区排污许可提质增效工作实施方案（2022-2024年）》，全年核发排污许可证858张。聚焦提升生态环境数字化监管水平，投资近亿元实施内蒙古生态之窗服务平台建设，初步设计方案已于11月底通过自治区发改委审批。加强绿色金融项目库建设，阿拉善黄河西岸阻沙入黄与治沙产业融合发展项目、呼和浩特未来水生态项目成功入选第二批国家生态环境导向（EOD）的开发模式试点清单。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区生态环境厅部门2022年度收入、支出决算总计53,046.00万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,947.34万元，增长5.88%，变动原因：一是2022年8月新增下达自治区环境监测总站系统地债资金能力建设项目支出预算1641万元（内财资环〔2022〕1073号）、二是2022年6月下达所属单位自治区固体废物与土壤环境技术中心自治区重点区域遗留废物（废渣）等重金属污染调查2022年资金使用计划部分项目资金1840万元（内财资环〔2022〕838号）；与上年决算相比，收、支总计各增加3,145.90万元，增长（减少）6.30%。其中：

（一）收入决算总计53,046.00万元。包括：

1.本年收入决算合计52,173.02万元。与上年决算相比，增加（减少）4,709.38万元，增长（减少）9.92%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款较上年增加3,954.49万元，二是事业收入较上年增加1,327.70万元，三是其他收入较上年减少572.81万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，未发生变动原因。

3.年初结转和结余872.98万元。与上年决算相比，减少1,563.48万元，减少64.17%，变动原因：主要是2022年开展沉淀资金大起底行动缴回财政结转和结余资金。

（二）支出决算总计53,046.00万元。包括：

1.本年支出决算合计51,108.88万元。与上年决算相比，增加2,784.77万元，增长5.76%，变动原因：2022年中央专项项目法下达到我部门所属单位自治区固体废物与土壤环境技术中心自治区重点区域遗留废物（废渣）等重金属污染调查项目和内蒙古自治区地下水环境状况评估项目资金增加了决算部门支出。

2.结余分配918.97万元。结余分配事项：所属公益二类事业单位取得事业收入年末的结余分配。与上年决算相比，增加905.44万元，增长6,688.80%，变动原因：所属二级预算单位自治区生态环境科学研究院2021年由公益一类事业单位改革为公益二类事业单位，2022年取得技术服务费事业收入而增加。

3.年末结转和结余1,018.15万元。结转和结余事项：主要是所属环境监测总站部门存在国家总站下拨项目经费等形成单位自有资金。与上年决算相比，减少544.30万元，34.84%，变动原因：一是国家监测总站拨付的国家环境监测网络建设与运行项目经费、国家重点生态功能区县域生态环境质量考核经费、国家背景环境空气质量监测站运行经费、国家区域环境空气质量自动监测站运维经费、国家地表水考核断面采测分离运行委托经费等收入，2022年已执行相关预算，因此年末结转结余资金减少。二是2022年开展的沉淀资金大起底行动将所属单位以前年度结余缴回财政。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区生态环境厅部门2022年度本年收入决算合计52,173.02万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入49,721.91万元，占95.30%，是所属25家预算单位财政拨款决算收入；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%，本部门不存在此项内容；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%，本部门不存在此项内容；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%，本部门不存在此项内容；

本年事业收入1,337.90万元，占2.56%，是所属公益二类事业单位自治区生态环境科学研究院技术服务收入；

本年经营收入0.00万元，占0.00%，本部门不存在此项内容；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，本部门不存在此项内容；

本年其他收入1,113.21万元，占2.13%，主要是所属预算单位非同级财政拨款收入和利息收入。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区生态环境厅部门2022年度本年支出决算合计51,108.88万元，其中：

本年基本支出14,421.85万元，占28.22%，主要是部门所属预算单位人员经费和公用经费；

本年项目支出36,687.03万元，占71.78%，主要是部门所属预算单位为完成特定工作任务或事业发展目标发生的项目支出；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%，本部门不存在此项内容；

本年经营支出0.00万元，占0.00%，本部门不存在此项内容；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，本部门不存在此项内容。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区生态环境厅部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计49,827.81万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,781.03万元，增长3.71%，变动原因：主要是2022年8月新增下达地方一般债券资金增加收入；与上年决算相比，收、支总计各增加3,918.57万元，增长8.54%，变动原因：主要是我部门所属单位自治区固体废物与土壤环境技术中心2022年较上年增加自治区重点区域遗留废物（废渣）等重金属污染调查项目和内蒙古自治区地下水环境状况评估项目支出。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区生态环境厅部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算49,780.65万元。与年初预算48,046.78万元相比，完成年初预算的103.61%。其中：

1. 公共安全支出（类）

公共安全支出类决算数为0.00万元，与年初预算相比减少10.00万元。其中：

缉私警察（款）缉私业务（项）。年初预算10万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年内未发生该缉私业务。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为738.37万元，与年初预算相比减少21.52万元。其中：

1. 应用研究（款）自然科学基金（项）。年初预算2.41万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00  %。决算数与年初预算数的差异原因：系所属二级预算单位自治区环境监测总站科技项目“内蒙古重点生态功能区县域生态环境保护绩效评价研究、放牧对内蒙古草原群落结构影响”的科技资金，本年未发生支出。

2.基础研究（款）机构运行（项）。年初预算528.69万元，支出决算629.40万元，完成年初预算的119.05 %。决算数与年初预算数的差异原因：主要是所属二级预算单位自治区生态环境科学研究院年中新增机构运行支出。

3.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算88.02万元，支出决算92.24万元，完成年初预算的104.79 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增下达科技专项“乌海及周边地区大气污染防治成因与预警技术研究”项目资金，决算支出增加。

4.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算6.66万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：科技资金项目，年内未发生支出。

5.科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算134.11万元，支出决算16.73万元，完成年初预算的12.47 %。决算数与年初预算数的差异原因：系所属二级预算单位自治区环境监测总站“呼包鄂区域大气环境预测预警与污染防治重大关键技术研究科技项目”，需要根据工作进度支付有关资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,941.39万元，与年初预算相比增加293.61万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）引进人才费用（项）。年初预算45万元，支出决算15万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是“草原英才”项目自治区生态环境科学研究院和厅本级有未支付金额，已退回财政。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政单位离退休（项）。年初预算83.47万元，支出决算135.43万元，完成年初预算的162.25%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是2022年追加基础绩效奖金预算，致使决算支出大于年初预算。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算80.49万元，支出决算212.24万元，完成年初预算的263.68%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是2022年追加基础绩效奖金预算，致使决算支出大于年初预算。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1023.91万元，支出决算1,052.29万元，完成年初预算的102.77%。决算数与年初预算数基本持平。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算414.91万元，支出决算493.99万元，完成年初预算的119.06%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是追加机关事业单位职业年金缴费支出，致使决算支出大于年初预算。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算32.45万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：该项根据年中实际情况追加预算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为847.91万元，与年初预算相比减少40.34万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算106.82万元，支出决算115.57万元，完成年初预算的108.19%。决算数与年初预算数的差异原因：人员类新增因素。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算408.06万元，支出决算453.80万元，完成年初预算的111.21%。决算数与年初预算数的差异原因：人员类新增因素。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算373.37万元，支出决算278.55万元，完成年初预算的74.60%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为有所属盟市预算单位，存在公务员医补助按属地缴费的情况，实缴比例低于预算比例。

（五）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为45,118.57万元，与年初预算相比增加1,256.71万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算10,293.59万元，支出决算9,632.63万元，完成年初预算的93.58%。决算数与年初预算数的差异原因：政府采购结余和受疫情影响部分资金未支付，缴回财政。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算966.86万元，支出决算938.51万元，完成年初预算的97.07%。决算数与年初预算数的差异原因：政府采购结余和受疫情影响部分资金未支付，缴回财政。

3. 环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算430.33万元，支出决算419.66万元，完成年初预算的97.52%。决算数与年初预算数的差异原因：政府采购结余和受疫情影响部分资金未支付，缴回财政。

4. 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算206.65万元，支出决算244.72万元，完成年初预算的118.42%。决算数与年初预算数的差异原因：是所属预算单位自治区生态环境宣传教育中心2022年追加人员绩效。

5. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算6,302.90万元，支出决算5,386.07万元，完成年初预算的85.45%。决算数与年初预算数的差异原因：政府采购结余和受疫情影响部分资金未支付，缴回财政。

6. 环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：是自治区生态环境科学研究院2021年结转金额，2022年支付。

7. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算20,972.08万元，支出决算21,020.59万元，完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是所属预算部门自治区环境监测总站2022年中新增一般债券资金项目，增加决算支出。

8. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算7,154.06万元，支出决算8,381.15万元，完成年初预算的117.15%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是所属预算单位自治区固体废物与土壤生态环境技术中心2022年新增自治区重点区域遗留固体废物（废渣）等重金属污染调查项目支出。

9. 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算5442.14万元，支出决算6,082.09万元，完成年初预算的111.76%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是所属预算部门自治区环境监测总站新增调剂支出而增加。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为117.35万元，与年初预算相比增加117.35万元。其中：

农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0.00万元，支出决算117.35万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区环境监测总站调剂增加中央第三次全国土壤普查试点及盐碱地普查项目预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为1,017.07万元，与年初预算相比增加138.09万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算878.98万元，支出决算1,017.07万元，完成年初预算的115.71%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费年中追加绩效奖金，从而增加缴费基数。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区生态环境厅部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算14,391.63万元，其中：

（一）人员经费13,627.17万元。主要包括：基本工资3911.53万元、津贴补贴2646.22万元、奖金1191.20万元、 机关事业单位基本养老保险缴费999.33万元、职业年金缴费467.51万元、职工基本医疗保险缴费546.11万元、公务员医疗补助缴费265.31万元、其他社会保障缴费95.66万元、绩效工资2094.77万元、退休费347.67万元、抚恤金32.45万元、生活补助2.30万元、住房公积金977.07万元、其他工资福利支出50.04万元。

（二）公用经费764.46万元。主要包括：办公费58.46万元、印刷费12.23万元、手续费0.07万元、水费0.51万元、电费2.1万元、邮电费17.1万元、取暖费6.19万元、物业管理费2.96万元、差旅费35.23万元、维修（护）费29.3万元、会议费0.00万元、培训费13.47万元、公务接待费0.11万元、劳务费9.09万元、委托业务费14.98万元、工会经费152.01万元、福利费158.48万元、公务用车运行维护费56.93万元、其他交通费用145.17万元、其他商品和服务支出50.07万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区生态环境厅部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算35,389.02万元，其中：

1. 工资福利支出3,011.21万元。主要包括：基本工资249.97万元、津贴补贴127.48万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资118.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.96万元、职业年金缴费26.48万元、职工基本医疗保险缴费23.17万元、公务员医疗补助缴费13.24万元、其他社会保障缴费10万元、住房公积金40万元、其他工资福利支出2349.21万元。

项目开支人员经费特殊说明：一是2022年自治区财政预算要求将公益二类事业单位生态环境科学研究院人员经费以“定项补助项目”列入部门项目支出预算；二是其他工资福利支出主要包括所属事业单位编外长聘人员工资和社保缴费支出。

（二）商品和服务支出26,829.29万元。主要包括：办公费430.79万元、印刷费312.14万元、咨询费125.05万元、水费29.06万元、电费312.8万元、邮电费88.88万元、取暖费249.01万元、物业管理费810.87万元、差旅费956.39万元、 维修（护）费3471.83万元、租赁费48.07万元、会议费33.49万元、 培训费185.69万元、专用材料费1548.44万元、专用燃料费57.7万元、 劳务费489.37万元、委托业务费16111.36万元、工会经费10万元、福利费12万元、公务用车运行维护费316.67万元、其他交通费用146.5万元、其他商品和服务支出1083.19万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区生态环境厅部门2022年度财政拨款“三公”经费预算396.47万元，支出决算373.71万元，完成预算的94.26%。其中：因公出国（境）费年初预算数40.20万元，全年预算数0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费年初预算数450.30万元，全年预数算391.17万元，支出决算373.60万元，完成预算的95.51%；公务接待费年初预算数18.86万元，全年预算数5.30万元，支出决算0.11万元，完成预算的2.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因受疫情影响，年内未开展因公出国（境）业务，因公出国（境）预算未支付。同时，进一步落实过紧日子政策要求，强化内控管理，公务用车运行维护费和公务接待费有所节约。

1. 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区生态环境厅部门2022年度财政拨款“三公”经费支出373.71万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出373.60万元，占99.97%；公务接待费支出0.11万元，占0.03%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，未发生变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出373.60万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度未使用财政拨款购置公务用车，与上年决算相比没有变动。

（2）公务用车运行维护费支出373.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为158辆。与上年决算相比，减少19.56%，变动原因：严格落实过紧日子的政策，加强管理，节约了“三公”经费支出。与预算和上年同期相比双双下降，确保了“三公”经费只减不增。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待支出0.11万元，接待2批次，8人次，开支内容：公务用餐接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少1.43万元，变动原因：受疫情影响，接待业务量较上年有所减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区生态环境厅部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。与上年决算相比，无变动。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区生态环境厅部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。与上年决算相比，无变动。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区生态环境厅部门2022年度预算安排项目231个，实施项目231个，完成项目231个，项目支出总金额36,687.03万元。资金来源包括年初结转结余788.52万元，本年财政拨款金额35,373.57万元，本年其他资金1,469.01万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区生态环境厅部门2022年度机构运行经费支出决算764.46万元。比上年决算相比，减少36.22万元，减少4.52%，变动原因：贯彻过紧日子政策，压减一般性支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区生态环境厅部门2022年度政府采购支出总额18,409.64万元，其中：政府采购货物支出4,102.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14,307.38万元。授予中小企业合同金额4,976.05万元，占政府采购支出总额的27.03%，其中：授予小微企业合同金额3,899.33万元，占授予中小企业合同金额的78.36%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区生态环境厅部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆172辆，其中：主要领导干部用车1辆，主要用于厅领导公务用车；机要通信用车4辆，主要用于单位机要通信保障；应急保障用车12辆，主要用于生态环境污染突发事件保障；执法执勤用车5辆，主要用于生态环境监察执法保障；特种专业技术用车53辆，主要用于生态环境监测技术专用车辆；离退休干部用车1辆，用于离退休干部保障用车；其他用车96辆，主要用于是厅系统所属24家事业单位日常办公业务用车和各监测站环境监测业务用车等。

单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）223台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区生态环境厅部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目195个，共涉及资金35,389.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算、政府投资基金项目、PPP等项目。

组织对呼和浩特包头鄂尔多斯乌海周边地区年度环境空气臭氧来源解析服务项目、重点流域水环境容量和河流纳污能力核定项目、挥发性有机物执法检测设备采购项目、物业费项目、居民生态环境与健康素养提升行动项目生态项目、环境应急监测、生态环境能力建设（事中）、生态环境能力建设、大气污染预报预警监测、生态环境能力建设、上年结转自治区生态环境能力建设、内蒙古工业园区地下水环境状况调查评估项目、排污权交易系统软硬件升级项目、排污权回购项目、生态环境督察技术支持、生态环境污染防治经费等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8,878.61万元，无政府性基金等支出。并委托相关第三方机构开展绩效评价，评价得分分别为：96.78、96.9、92.9、92.63、95.23、91.23、93.54  94.15、86.52、92.95、92.99、92.7、93.09、92.69  94.25、96.82，从评价情况看，以上项目总体评价等级均为“优”。从项目决策、资金管理、组织实施、项目产出和项目效益情况看，项目绩效目标基本完成，实现了既定的社会效益和生态效益，在可持续影响方面也发挥到了积极的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区生态环境厅部门2022年度在决算中反映195个一般公共预算项目，无政府性基金等其他项目，共195个项目的绩效自评结果。

1.辐射环境监测与应急监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.42分。全年预算数为297万元，执行数为293.18万元，完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：制定并落实《2022年内蒙古自治区辐射环境监测方案》，开展辐射环境质量监测及重点核与辐射设施周围监督性监测，保障辖区内21个国控辐射环境空气自动站运行良好，编制上报《2021年国控网运行情况报告》《2021年度内蒙古自治区辐射环境质量报告书》《内蒙古自治区生态环境质量状况（简本）辐射内容》和《内蒙古自治区生态环境质量公报》。完成内蒙古自治区“铁军使命-2022”辐射事故应急演练；完成伴生矿开发利用单位监督性监测及分析报告编制；完成2022年自治区核技术利用单位辐射安全与防护考核，保障监测工作按期完成。核心绩效指标全部完成，未发现重大问题。

2.环境执法监测及交叉检查服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.28分。全年预算数为381万元，执行数为353.42万元，完成预算的92.76%。项目绩效目标完成情况：在对企业执行监督执法任务时，利用社会第三方环境监测机构及时准确监测企业污染物排放浓度，提供合法、公正的监测数据报告，从而保证环境执法的顺利进行，提升环境执法效能和工作效率，更好地保护生态环境。在此基础上，结合工作实际需要，开展环境执法监测及交叉检查服务项目，其中包括有组织废气、无组织废气、污水/废水和其他环境执法可能涉及的监测项，并针对以上工作开展跟踪审计和综合审计。发现的主要问题及原因：资金执行率偏低，本项目预算金额381.00万元，支出金额353.42万元，执行率92.76%，因疫情影响，交叉检查经费执行率低。下一步改进措施：我单位将严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕各项绩效目标任务开展工作，密切关注目标任务的执行情况，及时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。今后在年初编制预算时如有采购类项目应进行事前询价，进一步提高预算编制的科学性及准确性。

3.呼和浩特包头鄂尔多斯乌海周边地区年度环境空气臭氧来源解析服务自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.85分。全年预算数为328万元，执行数328万元，完成预算的100.00 %。项目绩效目标完成情况：走航监测城市3个以上，每台车配备中级职称技术人员2名以上，数据报告精准率达到100%，每个城市走航天数大于45天，为了厘清臭氧浓度升高原因提供数据和技术支撑出，提出PM2.5和臭氧污染协同控制对策与控制建议，提高周边大气环境质量。

4.自治区环境监测总站本级实验室建设与监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.65分。全年预算数为199万元，执行数为192.11万元，完成预算的96.54 %。项目绩效目标完成情况：完成了实验室监测试剂耗材的购置，组织了1次监测技术培训；完成了水生生物监测和危废处理的委托；完成了对实验室的仪器设备和辅助设施为期1年的维修维护，确保实验室仪器设备设施的正常运行，保障了监测工作的正常开展。发现的主要问题及原因：财政支出管理和财政资金使用能力有待提升。在项目实施环节，由于缺乏对政府采购相关管理规定的深入研究，项目实施和资金支付的时间节点设定不够科学合理，导致预算执行进度较慢。下一步改进措施：结合自治区生态环境监测工作实际，按照自治区本级部门预算管理制度进一步做好资金管理，提高资金使用效率，更好地完成各项预算、采购、支付等工作。

5.排污权回购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.97分。全年预算数为600万元，执行数为598.35万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：完成了排污权回购工作，拓展和深化排污交易工作，保障我区排污权交易工作顺利开展。自评中未发现重大问题，下一步将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金的使用效率。加大培训力度，规范经费申报及绩效目标，引导项目实施部门提高绩效管理水平。促进项目出成果、出效益，切实提高财政资金使用效率与效益。

项目支出绩效自评表(2022年度）