内蒙古自治区生态环境厅

2024年部门预算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区生态环境厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级。统一行使自治区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战，保障国家和自治区生态安全，建设亮丽内蒙古。

（二）部门主要职责

自治区生态环境厅贯彻党中央关于生态环境保护工作的方针政策，落实自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家和自治区生态环境保护法律法规和基本制度。会同有关部门拟订自治区生态环境政策、规划并组织实施,负责起草自治区生态环境法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施自治区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订自治区生态环境地方标准，制定自治区生态环境技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调自治区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调自治区重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。组织制定自治区各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出自治区实施总量控制的污染物控制指标,监督检查各盟市污染物减排任务完成情况,组织实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动自治区循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理自治区饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治区生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定自治区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督自治区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护,监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。拟订自治区有关政策、规划、标准,牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8.负责生态环境准入的监督管理。受自治区党委、政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查自治区重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施自治区生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。制定自治区生态环境监测制度和规范，拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全区生态环境质量监测站点设置,组织实施自治区生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设管理自治区生态环境监测网和自治区生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布自治区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订自治区应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家应对气候变化的相关工作,协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。

11.组织开展自治区生态环境保护督察。建立健全自治区生态环境保护督察制度,组织协调自治区生态环境保护督察工作,根据授权对各盟市、旗县(市、区)、各有关部门贯彻落实中央和自治区生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

12.统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展自治区生态环境科技工作,组织全区生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

14.开展生态环境国际合作交流,研究提出国际生态环境合作中与自治区有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。

15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区生态环境厅部门预算包括：厅本级预算和厅属事业单位预算。

（一）自治区生态环境厅部门机构及人员基本情况

自治区生态环境厅事业单位改革后现有二级预算部门（单位）10家，三级预算单位15家。其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员管理的事业单位3家，公益一类事业单位20家，公益二类事业单位1家。

编制人数980人，其中，行政编制人数90人，事业编制人数890人。实有人数782人，其中，在职人员782人；离退休人员209人。厅本级内设19个职能处（室），行政编制人数90人，在职人员79人，离退休人员57人；厅属事业单位24个，事业编制人数890人，在职人员703人，离退休人员152人。

（二）自治区生态环境厅厅属单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单 位 情 况 表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年部门预算收入总计55,901.79万元，其中：本年收入48,151.10万元，上年结转结余7,750.69万元。2024年部门预算支出总计55,901.79万元，本年支出55,901.79万元。收入总计比2023年56,995.10万元减少1,093.31万元，减少原因：一是上年结转结余7,750.69万元较上年9,776.75万元减少了2023.06万元，主要是所属预算单位自治区固体废物与土壤环境技术中心实施的内蒙古自治区重点区域遗留固体废物（废渣）等重金属污染调查项目2023年已完成，2023年上年结转2658.37万元全部支付，2024年无上年结转。二是本年收入48,151.10万元较上年47,218.35万元增加了932.75万元，是一般公共预算拨款收支较上年增加。

（一）部门预算收入情况说明

2024年部门预算收入总计55,901.79万元，其中：本年收入48,151.10万元，本年收入中一般公共预算拨款收入45,235.29万元,占比80.92%；事业收入2,343.45万元，占比4.19%；其他收入572.37万元，占比1.02%；上年结转结余7,750.69万元，占比13.87%。本年一般公共预算拨款收入45,235.29比2023年一般公共预算拨款收入43,956.18万元增加了1,279.11万元，增长2.91%，增加原因主要是新增落实国家和自治区重点工作任务项目预算支出。

（二）部门预算支出情况说明

2024年部门预算支出总计55,901.79万元，其中：本年支出55,901.79万元。其中：基本支出18,977.92万元，占比33.95%；项目支出36,923.86万元，占比66.05%。本年支出比2023年56,995.10万元减少1,093.31万元，减少1.92%。减少主要原因是2024年上年结转预算项目较2023年上年结转预算项目减少，形成本年支出总计减少。

部门预算支出主要用于系统内机构运转和专业业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

生态环境厅部门2024年度财政拨款收支总预算52,019.09万元，其中：一般公共预算拨款收入45,235.29万元,上年结转6,783.80万元。较上年财政拨款收支总预算52,916.33万元减少897.24万元，减少1.69%，减少原因主要是上年结转一般公共预算拨款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出类1,097.26万元，较上年预算增加31.35万元。主要原因是所属预算单位自治区生态环境科学研究院2024年科技项目预算较上年增加。

2.社会保障和就业类2,077.30万元，较上年预算增加96.34万元。主要原因是人员经费增加，增加了社会保障缴费基数。

3.卫生健康支出类940.88万元，较上年预算加44.34万元。主要原因是行政事业单位医疗方面支出预算因工薪缴存基数增加而增加。

4.节能环保支出类46,782.87万元，较上年预算减少972.46万元。主要是所属预算单位自治区固体废物与土壤环境技术中心实施的内蒙古自治区重点区域遗留固体废物（废渣）等重金属污染调查项目2023年已完成，2024年无该项目支出预算。

5.住房保障支出类1,120.77万元，较上年预算增加34.73万元。增加主要原因是人员经费增加，增加了住房公积金缴费基数。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

生态环境厅部门2024年度财政拨款一般公共预算基本支出预算18,002.69万元，其中：

1.人员经费16,954.10万元。主要包括：基本工资4,642.14万元、津贴补贴 2,782.16万元、奖金 917.61万元、绩效工资 2,060.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,139.16 万元、职业年金576.15万元、职工基本医疗保险缴费511.08万元、公务员医疗补助缴费403.66万元、其他社会保障缴费70.53万元、住房公积金 1,120.77万元、其他工资福利支出2,386.43 万元、对个人和家庭的补助343.60万元。

2.公用经费1048.59万元。主要包括：办公费54.61万元、印刷费7.32万元、咨询费1.00万元、手续费0.68万元、水费1.50万、电费1.00万元、邮电费24.23万元、取暖费1.55万元、差旅费31.58万元、因公出国（境）费用41.20万元、维修（护）费12.14万元、培训费45.04万元、公务接待费13.98万元、专用材料费1.17万元、劳务费12.20万元、委托业务费7.80万元、工会经费179.46万元、福利费225.63万元、公务用车运行维护费22.90万元、其他交通费用133.08万元、税金及附加费用0.10万元、其他商品及服务支出96.73万元；其他社会保障缴费103.23（残保金等）、伙食补助费1.51万元、职工基本医疗保险缴费4.68万元、公务员医疗补助缴费3.00万元、其他工资福利支出14.27万元；办公设备购置3.93万元、专用设备购置3.10万元。

（四）一般公共预算项目支出预算情况

生态环境厅部门2024年度项目支出总预算36,923.86万元，其中：财政拨款一般公共预算项目支出预算 34,016.39万元，单位资金项目支出预算 2,907.47万元。生态环境厅部门2024年度财政拨款一般公共预算项目支出预算 34,016.39万元，其中：财政本年拨款一般公共预算项目 27,232.60 万元，财政拨款结转结余一般公共预算项目 6,783.79万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门2024年无政府性基金财政拨款支出预算。

四、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年无国有资本经营支出预算。

五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算486.95万元，比上年预算445.72万元增加了41.23万元，增加了9.25%。其中：

1、因公出国（境）费用41.20万元，较上年预算41.70万元略有下降。

2、公务接待费13.98万元，较上年预算14.33万元略有下降。

3、公务用车购置及运行维护费431.77万元，全部为车辆运行维护费。较上年预算389.69万元增加了42.08万元，增加原因是自治区核与辐射监测中心2024年更新购置监测特种用车一辆（内管车购〔2023〕32号）。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，“机关运行经费”预算1048.59万元，较上年预算1059.32万元减少10.73万元，减少1.01%，主要原因是商品和服务支出较上年减少。分别是：办公费54.61万元、印刷费7.32万元、咨询费1.00万元、手续费0.68万元、水费1.50万、电费1.00万元、邮电费24.23万元、取暖费1.55万元、差旅费31.58万元、因公出国（境）费用41.20万元、维修（护）费12.14万元、培训费45.04万元、公务接待费13.98万元、专用材料费1.17万元、劳务费12.20万元、委托业务费7.80万元、工会经费179.46万元、福利费225.63万元、公务用车运行维护费22.90万元、其他交通费用133.08万元、税金及附加费用0.10万元、其他商品及服务支出96.73万元；其他社会保障缴费103.23（残保金等）、伙食补助费1.51万元、职工基本医疗保险缴费4.68万元、公务员医疗补助缴费3.00万元、其他工资福利支出14.27万元；办公设备购置3.93万元、专用设备购置3.10万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额11,649.09万元，其中：政府采购货物支出预算1,791.92万元，政府采购服务支出预算9,639.13万元，政府采购工程支出预算218.04万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2023年末，共有车辆170辆，其中：机要通信车辆4辆，主要用于单位机要通信保障；应急保障用车11辆，主要用于生态环境污染突发事件保障；执法执勤用车4辆，主要用于生态环境综合行政执法保障；特种专业技术用车65辆，生态环境监测技术专用车辆；离退休干部用车1辆，用于离退休干部保障用车；其他用车85辆，主要用于是厅系统24家事业单位日常办公业务用车和各监测站环境监测业务用车等。

单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）223台（套）。 

四、绩效目标设置情况

2024年，填报项目支出预算绩效目标的预算项目84个公开绩效目标84个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算30,048.07万元（上年结转项目资金6783.79万元未重新设置绩效目标），占本年项目支出预算的100.00%。同时委托第三方专业机构对2024年预算新增重点项目开展了事前绩效评估工作，为规范设置项目支出绩效目标，提升预算项目的编报水平，科学合理的安排预算资金发挥了重要作用。项目支出绩效目标设置明细详见附表“项目绩效目标表”。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蔚效意      联系电话：0471-4632273

第六部分 部门预算公开表

详见附表：2024年内蒙古自治区本级部门预算公开表12张。